Administración

ACTIVIDADES DE CONTROL
Procedimiento de autorización y aprobación
El Hostal “El Tumi II”, se ha informado a todo el personal sobre los procedimientos de las distintas actividades y tareas quetienen a su cargo, mediante una charla de inducción más no se le ha proporcionado ningún instrumento de gestión.
Segregación de funciones.
El Hostal “El Tumi II”, el personal nos manifiesta que no seles ha informado sobre cómo actuar ante una emergencia, fraude o siniestro que pueda ocurrir ya que esto es consecuencia de una alta rotación de personal.
Evaluación costo beneficio.
El Hostal “ElTumi II”, los trabajadores desconocen de los beneficios de los controles que realiza la gerencia.
Controles sobre el acceso a los recursos o archivos.
El Hostal “El Tumi II”, solo el gerente y losrecepcionistas tienen conocimiento de las políticas y procedimientos documentados que se siguen para la utilización de los recursos y archivos de la empresa, los demás los desconocen; así mismo, todosnuestros servicios se acreditan otorgando a los clientes los comprobantes de pago. Existe una deficiencia en el área de recepción por parte del personal ya que no permanece de manera regular enrecepción, ya que realiza laborales adicionales.
Verificación y conciliaciones.
El Hostal “El Tumi II”, la única verificación periódica es la financiera, ya que mensualmente, el contador hace un reporte delos ingresos y egresos.
Evaluación de desempeño.
El Hostal “El Tumi II”, no cuenta con indicadores que midan el desempeño de sus trabajadores, ni éstos conocen de alguno.
Rendición de cuentas
ElHostal “El Tumi II”, si cuenta con lineamientos para la rendición de cuentas, ya que tiene un sistema de facturación y un libro de registro de ventas. Los recepcionistas saben que todos al cierre de cajadel día deben rendir cuenta de los ingresos por los servicios prestados, y ésto se coteja con los comprobantes de pago emitidos.
Documentación de procesos, actividades y tareas
El Hostal “El...