administracion de estrategia

Supervisor de inventarios.

Recepción de medicamentos por proveedores.
Verificar la cantidad de medicamentos, que cuadren con los que se pidió y que lleguen completos (no maltratados ni rotos), buena fecha de caducidad, se le sella la factura.

*Captura facturas.
se hace los siguientes pasos en el sistema SAE: modulo de compras-se selecciona la pestaña C que es compra (la R es derecepción de medicamentos cuando no hay factura de promedio ò una nota e remisión) se agrega una nueva compra, en esa ventana se el numero del proveedor a quien se le compro, se verifica a qué razón fue hecha la factura si PRIMEDVER ò PROUNE identificándolos con las letras PRI ò PRO, seguido del numero de factura se agrega la cantidad de piezas, se escanea el medicamento y se cambia el precio por si nocuadra eso indica que el medicamento subió o bajo e costo, se verifica el medicamento del lote y su caducidad, se graba con F3 ò el icono del diskette, después de esto aparecerá una ventana con el costo total de la factura que se le está dando la entrada verificar que el costo cuadre con lo de la factura y se manda a imprimir en 2 juegos.
*NOTA: si llegase un medicamento nuevo se crea una caratulacon su código de barras, nombre dl medicamento, cantidad, tipo (cap,grag,sol,iny,etc), se selecciona lotes, se ve si tiene IVA, a que almacén pertenece y proveedores ahí se ve que proveedor tiene más económico el medicamento, se le agrega el precio máximo, precio lista 2 y lista 4 y se graba; al no hacer estos pasos al no hacer estos pasos no se podrá dar entrada a ese medicamento en dicha factura.*Actualizar precios (máximo al público y del sistema SAE).
Cuando un producto que ya esta n el sistema cambia de precio, se re etiqueta el producto que hay en farmacia y en el sistema se va hace la modificación en la caratula del medicamento que está en el modulo de ALTAS, se cambia el precio máximo al público, precio lista 2, precio lista 4 y se graba.

*Acomodo de medicamentos.
Despuésde haber dado entrada a los nuevos medicamentos se para al acomodo en los anaqueles, se verifica las caducidades, se frentean los productos que su fecha de caducidad sean próximas dejando atrás los medicamentos de caducidades más largas (primeras entradas-primeras salidas), de preferencia se enligan los medicamentos para tener un mayor orden, prevenir romperlos ò se maltraten.

*Verificado ycambios de precios.
Verificar que el precio sea igual en todas las cajas del medicamento que cambio su precio, también se puede detectar el cambio de precios al acomodar el medicamento nuevo y cuando se limpia el mueble.










Apoyo al servicio del Hospital D’ María.
Es el envió de medicamentos a diferentes áreas del mismo hospital llevándolo adecuadamente, en tiempo y en forma.*Levantar pedidos telefónicos.
Se contesta el teléfono para levantar el pedido de medicamentos, se apuntan en la bitácora, se pregunta aquea rea del hospital va ser entregado y el nombre de la persona que pide el medicamento.

*Capturar los pedidos.
Se procede a capturar en el sistema en el modulo FACTURAS Y VENDEDORES, se selecciona la pestaña R de remisiones y se procede a la captura delpedido, se imprimen 3 tickets.

*Entregar pedidos al hospital.
Se entrega el medicamento en buen estado y tiempo, se verifican que este el vale del pedido firmado por el paciente, doctor y enfermera, verificar que los medicamentos coincidan con el vale por si se encuentra un error corregirlo en ese momento, se entregan 2 tickets para la enfermera y 1 ticket lo firma la persona que los recibe (esoampara que los productos del ticket se entregaron completos) en los vales se le pone el precio máximo al público (el que tiene el medicamento en la caja), se le engrapa el ticket y se guarda.
*NOTA: hay vales hechos a mano, en ese caso retira el vale blanco y el rosa posterior mente se llevan a recepción para autorizar.

*Apoyo en la verificación de vales del Hospital D´Maria
Lo hace el...