Administracion
3
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
ANEXO 1
BORRAR DATOS
ANVERSO
32 y 41
DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL IVA
I-2005
1
A LA TASA DEL 15 % A. IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ( 1 )
○ ○ ○
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES DEL PERIODO
A LA TASA DEL 0 % * G. EXPORTACIONES OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
C.
% E. OTROS ACTOS O
F.
M.
2
TOTAL DE IVA TRASLADADO N. AL CONTRIBUYENTE O.
○ ○ ○
IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO W. SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGODEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETO DE LA LEY IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y
P.
R. DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LASINVERSIONES, PRESTACIÓN
ACTOS O a. ACTIVIDADES GRAVADOS YOBLIGADO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTÁ AL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETO DE LA LEY ( X por Y ó Z )
IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES
T. DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS OACTIVIDADES GRAVADOS ( Q + R + S + T )
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
c.
O ACTIVIDADES GRAVADOS
○
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE ( 3 ) TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO (b+c)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
U.
d.
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, EL USO O GOCE V. PRESTACIÓN DE SERVICIOS O POR EXCLUSIVAMENTETEMPORAL DE BIENES DESTINADOS PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO
3
e. IMPUESTO CAUSADO EN EL PERIODO CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE ( 3 )
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
SALDO A FAVOR DEL IVA DETERMINADO EN EL PERIODO
DIFERENCIA i. A CARGO ( e + f - g - h cuando e + f es mayor que g + h ) A FAVOR ( g + h - e - f cuando e +f es menor que g + h )
f.
j.
g. IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO (Campo d de esta página)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
k. DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA SALDO A FAVOR DEL PERIODO (j-k)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
h.
l.
○ ○ ○ ○ ○ ○
4
* OBSERVACIONES
(DESCRIBIR LA ACTIVIDAD POR LA QUE SE APLICÓ LA TASA DEL 0%, ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE)
ACTIVIDADDISPOSICIÓN FISCAL ( 1 ) Se anotará el IVA que corresponda a Importación de bienes intangibles y servicios que se determinan en el pago mensual. ( 2 ) Sólo se utilizará una proporción para la determinación del IVA acreditable, la mecánica para la determinación de la misma, se aplicará durante 60 meses, contados a partir del mes en que se haya realizado el acreditamiento. Las cantidades enterasse anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo: Proporción utilizada= .09 se anotará 0 0900 ( 3 ) Únicamente se llenarán estos campos cuando se haya efectuado el ajuste conforme al artículo 4-A de la LIVA.
.
○
○
○
○
○
○
S. DESTINADAS EXCLUSIVAMENTEPARA REALIZAR ACTOS O
b. IVA ACREDITABLE ( U + a )
○
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, PRESTACIÓN DE Q. SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
Z.
PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 4-B DE LA LIVA ( 2 )
○
○
○
○
○
○
○
TOTAL DE IVA...
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