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Publicado: 9 de mayo de 2013
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FARIRE BARRIOS OLIVEROS
KR 12 # 05 - 05 PISO 3
BRR LEON 13
SOACHA - CUNDINAMARCA
SOACHA
Cuenta : 16819558
Total a Pagar:
Para pagos electrónicos
Fact. de Venta:EC-20750413 Fec. Exp: 27/Mar/2013 Nit o Cédula: 38256675
Resumen De Tu Cuenta
$ 228,561
Fecha Lím. de Pago:
Número celular:
DESCRIPCIÓN
Cargo Básico Mensual
318 3955555
Cargos VariablesInterés de Mora
Detalle de tu plan SUPER PLAN 1425 B CONTROL
Cargo Básico Mensual
TOTAL CON IVA
Cargos fijos del 27/03/2013 al 26/04/2013
Inmediato
$0
$0
$ 5,098
Total Del Mes$ 103900
Valores Incluidos
$ 5,098
Factura Anterior
$ 223,463
$ 228,561
Cantidad de minutos a movistar
0
Total A Pagar
Cantidad de minutos a otros operadores y fijos
0Detalle IVA Mes
Mensajes a movistar
100 sms
Datos
IVA 16%
$ 703
Valores Adicionales
Valor minuto a movistar
$ 279
Valor minuto a fijos nacionales
$ 279
Valor minuto aotros operadores
$ 279
Su factura presenta un saldo en mora de 101 días por el valor de $223,463 .
Paga tu factura en línea a tráves de www.movistar.co
FARIRE BARRIOS OLIVEROS
CUENTA :16819558
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1
Descripción del Pago
Forma
Valor
Efectivo
Otros
Total Pagado
$ 5,098(415)7707176960178(8020)16819558(3900)0000228561(96)20130415
Cuenta : 16819558
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Factura Movistar : EC-20750413
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KR
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Para pagos electrónicos
En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a
la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirsea los puntos de atención para que se le efectúe el
descuento provisional del valor reclamado. Recuerde que también puede presentar el reclamo luego del
pago total de su factura.
Evolución del...
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Total A Pagar
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