Administracion

Maximo Lira c/ Gral. Genes Asunción Tel.: 217 7000

CASA CENTRAL:

NUCLEO S.A.

1405748898070612

TIMBRADO

84202779 1 CREDITO (X) 976396360 3433985 14/04-13/05

VALIDO HASTA 31/DIC/2012 RUC: 80017437-2 SERIE: FACTURA N°.: 001-007-9166092 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( )

SEÑOR(ES): DIRECCIÓN:

GUIDO CARLOS APODACA GONZALEZ
CERRO CORA 470 C/ AV HUMAITA REF.: AL COSTADO DE ELCEMENTERIO DE LUQUE CASA CON COLOR VERDE BO 3ER

Nro. DE LINEA PRINCIPAL COD. CLIENTE

BARRIO: LOCALIDAD: DPTO:

URBANO-INTERIOR DEL PAIS PISO: LUQUE CENTRAL RUC / CI: CONCEPTO

DPTO:

COD. POST. N°:

PERIODO FACTURADO

GRUPO FACT: 5748898 CATEGORÍA: IVA 10 % CANTIDAD 3522386 PRECIO UNITARIO

VENCIMIENTO
FECHA DE EMISION

07/06/2012
15/05/2012

VALOR DE VENTA EXENTAS 0 5% 1.07110% 121.990

CARGOS DEL PERIODO

NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL
Copia entregada en base a la Nota SET N° 468

TOTAL FACTURADO: GUARANIES Ciento veinte y tres mil sesenta y un.LIQUIDACIÓN DEL IVA 5% 51 10% 11.090 TOTAL IVA: 11.141 COBRANZA POR CUENTA Y ORDEN DE TERCERO FINANCIACION NUCLEO SALDO ANTERIOR VENCIDO

SUBTOTALES

0

1.071

121.990 123.061 0 0 111.072

TOTAL A PAGAR GS.:234.133

MENSAJE PERSONAL Estimado Cliente: Si usted ha abonado su factura anterior luego de la fecha de vencimiento, dicha operación no se encuentra asentada en esta factura, razón por la cual Ud. solo debera abonar el TOTAL A PAGAR menos el SALDO ANTERIOR. Para mayor informacion comunicarse con el *111 o al *444 para Internet. Los conceptos facturados en el presente ciclo están sujetos a lafluctuación del tipo de cambio del dólar americano. Por lo que puede encontrar mayor informacion al pie de las hojas complemetarias a la presente factura. El sello en la factura no constituye comprobante de pago. Exija y conserve su comprobante de pago al abonar su factura Personal.

Serie:
EFVO.

1
CHEQUE

001-007-9166092
VENCIMIENTO

Serie:
EFVO.

1
CHEQUE

001-007-9166092VENCIMIENTO

Serie:
EFVO.

1
CHEQUE

001-007-9166092
VENCIMIENTO

07/06/2012
IMPORTE Gs.

07/06/2012
IMPORTE GS.

07/06/2012
IMPORTE GS.

TOTAL A PAGAR GS.
INCLUYE SALDO ANTERIOR VENCIDO

234.133
NRO. DE CUENTA
TOTAL A PAGAR GS.
INCLUYE SALDO ANTERIOR VENCIDO

234.133
NRO. DE CUENTA TOTAL A PAGAR GS.
INCLUYE SALDO ANTERIOR VENCIDO

234.133
NRO. DE CUENTA

57488985748898

5748898

00598000005748898020120607000023413300
SELLAR AL DORSO TALON PARA LA COMPAÑIA SELLAR AL DORSO TALON PARA EL BANCO SELLAR AL DORSO TALON PARA EL CLIENTE DUPLICADO

PAG
SEÑOR(ES): GUIDO CARLOS APODACA GONZALEZ DIRECCIÓN:
CERRO CORA 470 C/ AV HUMAITA REF.: AL COSTADO DE EL CEMENTERIO DE LUQUE CASA CON COLOR VERDE BO 3ER

0001 / 0001

Nro. de Línea Principal: 976396360 N°Cod.Clie.: 3433985 Nro. de Cuenta: 5748898 Periodo Consumido: 14/04-13/05 Vencimiento: 07/06/2012 Vto. Prox. Factura: 07/07/2012

Dept. N°: Piso N°: URBANO-INTERIOR DEL PAIS Barrio: LUQUE Localidad: Departamento: CENTRAL-CEN_LUQU Cod. Post. N°: IVA 10 % CATEGORÍA: RUC:
3522386

DETALLE DE FACTURA
CONCEPTO
TRANSPORTE DE LA PAGINA ANTERIOR CONSUMOS LINEAS ABONO: POR UNICA VEZ

CANTIDADPRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL SIN IVA

IVA IMPORTE

TOTAL

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Perfil Discado Directo Internacional 3g Transf. Saldo P2p Recarga Contra Factura Servicio Vas Recarga Contra Factura Recarga Contra Factura Recarga Contra Factura Recarga Contra Factura Sms Control Cobro Revertido Transm. De Datos Alta Velocid. Multimedia - Apn 3g Movil De 256 Kbps - Apn 3gMovil De 256 Kbps - Apn Plan Abono 0 3.5 G Plan Mensajes Control Servicio De Act Ftp X Mail Lan Internet 3.5g-1gb Fin De Semana Ili

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/05-13/06 1 1 1

0 0 0 0 7.273 7.273 7.273 7.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.818

0 0 0 0 7.273 7.273 7.273 7.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.818

0 0 0 0 727 727 727 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.182

0 0 0 0 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0...