administracion

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Informe de Auditoria AdministrativaEmpresa Copier Depot
N° de Auditoria:
Equipo Auditor:
Fecha de Realización:
N° de Hojas:Fecha del Informe:
4311015524764000
Alcance de la auditoria:
DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA 520701460500
Requisitos generales y Gestión de la documentación. 1 ASPECTOS A VERIFICAR(NOTES INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria: Requisitos de la documentación y los registros: proceso de aprobación, controles documentales (edición, fecha, identificación, distribución…), protección(copias de seguridad digitales, privilegios de acceso…), tiempo de retención… Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es: OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR
NOCONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)
CÓDIGO
(número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS
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(1) Calificar N.C. según: CALIFICACIÓN TOTALN.C. (Auditor/es)
1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. 2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante. Puede provocardefectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente. DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA 520701460500
Procesos de gestión de los recursos humanos y gestión del ambiente de trabajo 2ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria: Gestión de los RRHH: definición de la competencia necesaria, proceso de selección de personal, gestión de la formación y su evaluación,registros de formación y competencia. Gestión del ambiente de trabajo
Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es: OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR
NO CONFORMIDADES(INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)
CÓDIGO
(número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS
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(1) Calificar N.C. según: CALIFICACIÓN TOTAL N.C....