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CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOS

|VERSIÓN ANTERIOR|FECHA DE CAMBIO |DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |RESPONSABLE |
|0 |30-Abril-2012 |Se realizo el cambio de portada con control de documentos. |Pastor Gómez |
| | ||Luis F. Rojas |
| | | |Mónica Martínez |
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|Elaborado por: |Cargo: |Firma: |
|Mónica Martínez |Coordinador de Calidad ||
|Revisado por: |Cargo: |Firma: |
|Jairo Bermúdez Ramírez |Gerente General | |
|Aprobado por: |Cargo:|Firma: |
|Jairo Bermúdez Ramírez |Gerente General | |





OBJETIVO


Establecer los lineamientos para asegurar la identificación y el control del producto o servicio no conforme.



ALCANCE


Iniciacon la identificación sobre los productos o servicios que no cumplen los requisitos establecidos en los procesos continuando con su control y toma de acciones para prevenir su uso o entrega no intencionada.


RESPONSABLES


1. Responsables de Proceso: Responsables de tomar las medidas necesarias cuando se encuentre un producto o servicio no conforme en los procesos, y permitir laliberación del mismo en caso de ser necesario.

2. Coordinador de Calidad: Velar por la verificación y cumplimiento de este procedimiento.

3. Auditor de Operaciones: Identificar y reportar el producto no conforme mediante las auditorias de operaciones.

4. Supervisor de Operaciones: Identificar y reportar el producto no conforme que sea detectado.

5. Operador de Mesa de Control yDigitalización: Identificar y registrar el producto no conforme que se presente en Mesa de Control.

6. Auxiliar de Mesa de Control: Tomar las acciones necesarias para el control del producto no conforme

7. Asistente Administrativo: Identificar el producto no conforme que pueda aparecer como resultado del proceso de compras.

8. Administrador de Infraestructura Tecnológica: Identificar el producto noconforme que pueda aparecer como resultado del proceso de compras, que afecte el proceso de sistemas.



DEFINICIONES.



1 Producto: Resultado de un proceso.



2 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Se aplica únicamente al producto destinado a un cliente o solicitado por él.



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