Adminitrador en hidrocarburos

 
|Tiempo |  |Referencia P/T |Realizado |Tiempo real |
|previsto | | |por | |
|  | |  |  |  |
|  |1. Procedimientos contables y de control interno[1][1]: |  |  |  |
|  |(Verificar que el sistema de control interno implantado es acorde con las |  |  | |
| |características de la entidad [2][2] | | | |
|  |( Revisar y actualizar los procedimientos contables y de control interno adoptados |  |  |  |
| |por la entidad relacionados con la salvaguarda de losactivos y la fiabilidad de los| | | |
| |registros contables.[3][3] | | | |
|  |( Resumir los puntos fuertes y débiles con el fin de planificar adecuadamente la |  |  | |
| |naturaleza, alcance y momento de realización de las pruebas de auditoría aplicables.| | | |
|  |( Elaborar las sugerencias y recomendaciones para mejorar el control interno que se |  |  |  |
| |consideren oportunas y, después de su revisión porparte del encargado del trabajo, | | | |
| |comentarlas con la Dirección de la entidad. | | | |
|  |2.-Procedimiento de trabajo del Impuesto sobre Sociedades |  |  | |
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| |- Referido al ejercicio anterior - | | | |
|  |( Comparar la declaración del IS del ejercicioanterior con el balance auditado |  |  |  |
| |correspondiente, elaborando una hoja de trabajo que incluya todas las diferencias y | | | |
| |riesgos fiscales si los hubiere, debido a las mismas. | | ||
|  |( Comprobar la correcta aplicación de deducciones de acuerdo con los límites |  |  |  |
| |establecidos en la Ley de presupuestos correspondientes al ejercicio. | | | |
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| |( Comprobar si existen bonificaciones y su adecuado cómputo | | | |
|  |( Verificar que se manifiestan adecuadamente los datos relativos a los ajustes |  |  | ...