Ambiental

PLAN DE AUDITORIA
AREA DE CASINO
OBJETIVOS

Verificar y evaluar el grado de cumplimiento del área de casino en cuanto a los procesos y actividades frente a la incidencia en la generación de residuos y su gestión interna.

ALCANCE
Esta auditoría se le realizará a los procesos y actividades que se desarrollan en el área de casino del Centro Biotecnológico del Caribe.
Al finalizar laauditoria al área se le entregara a la líder de la red de producción limpia del Centro Biotecnológico del Caribe el reporte final que contiene:
* Plan de auditoria
* Documentos de referencia (normatividad vigente de acuerdo a lo establecido en el manejo de los residuos sólidos)
* Observaciones obtenidas
* Las no conformidades detectadas
* Las propuestas de acciones correctivasCRITERIOS
Se tomara como referencia los siguientes documentos: Decreto 1713:02, decreto 1140:03, PIGA CBC, PGIR CBC.
Y demás normas que le modifiquen, incluyendo también normas técnicas adoptadas por la dependencia en relación por la gestión integral de los residuos sólidos.

PERSONAS INVOLUCRADAS
JENNY MAYORGA (LIDER DEL AREA AMBIENTAL)
ANDRES QUIROZ (ADMINISTRADOR AREA CASINO)
VANESSAALFARO (EMPLEADA)
EFRAIN AVILA ALFARO (ADMINISTRADOR DE CENTRO)
OLGA DEL TORO (LIDER AREA DE CASINO)
MIEMBROS DE EQUIPO AUDITOR
Las personas que realizaran la auditoria serán los aprendices JAMER SAUL MELENDEZ BARON del programa de formación TECNICO EN GESTION DE SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL, y NEIRE CLAVIJO MARTINEZ, LUIS CARLOS RANGEL ROMERO del programa de formación TECNÓLOGO EN CONTROLAMBIENTAL, Estas personas serán las encargadas de elaborar el plan de auditoría, aplicar las listas de verificación, realizar las entrevistas y finalmente realizar el informe de auditoría.
IDIOMA DE AUDITORIA
El idioma utilizado será el español
UNIDADES DE PROCESOS O ACTIVIDADES AUDITADAS
Las unidades de procesos o actividades a auditar son:
Servicio de comida y preparación de jugos.FECHAS ESTIMADA Y DURACION DE LAS ACTIVIDADES
La fecha estimada para la aplicación de las listas de verificación será:
Fecha de reunión de apertura: 25 Mayo de 2011
Auditoria: 25 al 27 Mayo de 2011
Presentación del informe de auditoría: 24 Junio de 2011
Reunión de cierre: 24 Junio de 2011
La duración diaria de las actividades será de tres (3) horas.
PROGRAMAR LAS REUNIONES CON LOS LÍDERESDEL AREA DE CASINO
Las reuniones con los líderes del área serán dos, una al principio de la auditoria y otra al finalizar la misma.
REQUISITOS DE CONFIDENCIALIDAD
Los auditores se comprometen a mantener la confidencialidad y a no suministrar ninguna información relacionada con las actividades auditadas sin el consentimiento de las partes.
DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA Y FECHA DEEMISION
La entrega del informe final está estimada para el 24 JUNIO DE 2011. El reporte incluye las no conformidades detectadas así como también la propuesta de las acciones correctivas.
Revisado por: Aprobado por:
JENNY MAYORGA CARDENAS OLGA DEL TORO
LIDER RED DE PRODUCCION LIMPIA LIDER DEL AREA DE CASINO
TRAB OFIC | EMPLEADOS PUBLICOS |APRENDIZ |
| NP | PLANTA | CONT | FICHA | PROGRAMA | Nº | EST |
  |   |   |   | | | | |
  |   |   |   | | | | |
  |   |   |   | | | | |
MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA POBLACION DEL AREA DE CASINO CBC SENA


NP: Nombrados provisionalmente P: permanentes V: Visitantes E: Eventuales

Total TO: ____ Total EP: ___ Total P: ____ Total V: _____ Total E: ____ Total AC: ____Total AP: ____
Total Muestra:

PROGRAMA DE AUDITORIA CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE

OBJETIVOS

1. Verificar las inquietudes de las partes interesadas sobre el manejo de los residuos generados en el Centro Biotecnológico del Caribe.
2. Verificar el desempeño del Centro Biotecnológico del Caribe frente al cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)...