Ambiental

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 4
3. NORMATIVIDAD 4
4. REFERENTE TEÓRICO Y DEFINICIONES 4
4.1. REFERENTE TEÓRICO. 4
4.2 DEFINICIONES 4
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 6
5.1 CONDICIONES GENERALES 6
5.2 DESCRIPCIÓN GRAFICA 7
5.3 DESCRIPCION DETALLADA 8
6 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 9
7 REFERENCIAS DOCUMENTALES 9
8 ANEXOS 10


1. OBJETIVO

Establecer lasdirectrices necesarias para garantizar que los Registros de Calidad se recolecten, organicen, almacenen y se conserven de forma que se pueda demostrar la conformidad con los requisitos especificados por el Sistema de Gestión de la Calidad.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los registros del Sistema de Gestión y comprende desde la identificación, distribución, actualización,conservación y almacenamiento hasta la disposición de los registros de calidad.

3. NORMATIVIDAD

Norma Técnica de Calidad NTC ISO 9001:2008

4. REFERENTE TEÓRICO Y DEFINICIONES

4.1. REFERENTE TEÓRICO.

No aplica

4.2 DEFINICIONES: Para efectos de este procedimiento se establecen las siguientes definiciones:

Almacenamiento: Actividad de recoger y guardar la información.Disposición: Acción a tomar cuando se ha cumplido el tiempo de retención establecido para el registro del Sistema de Gestión de la Calidad.

Identificación: Información que permite reconocer de forma rápida un registro del Sistema de Gestión de la Calidad.

Legibilidad: Característica que garantiza la lectura inequívoca de la información.

Protección: Condiciones que permiten asegurar el buenestado de los registros.

Recuperación: Medidas establecidas para acceder con facilidad a los registros del Sistema de Gestión de Calidad.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades o tareas desempeñadas.

Notas:

1) Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia deverificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas.
2) En general los registros no necesitan estar sujetos al control des estado de revisión

Los registros de calidad pueden ser formatos diligenciados, cartas, fax, e-mail, memorandos, actas, contratos, listas de chequeo diligenciadas, entre otros, en general, son todos aquellos documentos resultantes de la aplicación de los Procesos,Procedimientos, instructivos y Especificaciones que evidencian su correcta aplicación y control. Éstos pueden estar dados en papel, archivo magnético, óptico electrónico, fotografía o muestra patrón, o una combinación de ellos.

Tiempo de Retención: Tiempo durante el cual ser retienen los registros del Sistema de gestión de calidad.

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

5.1 CONDICIONES GENERALES

N.A.5.2 DESCRIPCIÓN GRAFICA

5.3 DESCRIPCION DETALLADA

TAREA | DESCRIPCION DE LA TAREA | RESPONSABLE | FRECUENCIA | DOCUMENTO SOPORTE |
1. Defina los registros de calidad | Los registros de calidad son definidos para cada proceso, procedimiento o instructivo, con el fin de evidenciar la ejecución de las actividades. | Funcionario responsable del proceso | N.A. | |
2. Identifique yplanifique el control de los registros | Los Formatos establecidos para la recolección de evidencias del proceso, son definidos por la dependencia responsable del proceso, la cual debe enviar el formato al responsable de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad para su codificación y relación en el Listado Maestro de Registros, donde se establece la responsabilidad en su manejo. Losformatos se codifican de acuerdo a lo establecido en el Instructivo para la elaboración y codificación de documentos.La responsabilidad del manejo de los registros es definida por la dependencia líder del proceso. | Funcionario responsable del proceso o Responsable de la Documentación en la organización | Cuando se establezca un registro | Registro identificado Listado maestro de registros |
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