Amef
Páginas: 23 (5630 palabras)
Publicado: 15 de octubre de 2011
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INTRODUCCIÓN 1.OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDADES 4. DEFINICIONES 5. ASPECTOS GENERALES 5.1. ¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE RIESGO? 5.2 ¿QUÉ ES LA METODOLOGIAAMEF Y PORQUE SERÁ APLICADA PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO EN LA ALCALDIA DE SOACHA? 5.3. ¿QUÉ BENEFICIOS LE REPORTARÁ A LA ALCALDIA MUNICIPAL LA METODOLOGIA AMEF
3 4 4 4 5 10 7
11
12 5.4. ¿QUÉ INFORMACIÓN SE DEBE TENER COMO PREREQUISITO ANTES DE APLICAR LA METODOLOGIA AMEF? 5.5 ¿QUÉ PASOS SE DEBEN SEGUIR PARA APLICAR LA METODOLGIA AMEF? ANEXO: MATRIZ AMEF APLICADA AL PROCESO DECONTRATACIÓN 12
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/EdZKh/ME
La Alcaldía Municipal de Soacha-Cundinamarca, se propuso en el Plan de Desarrollo Municipal “ Soacha para vivir mejor”, implementar el Modelo Estándar de Control
Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTCGP 1000, como una estrategia para fortalecer las prácticas de la organización hacia la calidad y de esa manera satisfacer de maneramás integral las necesidades y expectativas que tiene la ciudadanía que vive en el municipio.
Para la implementación del MECI:2005 y del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma NTCGP 1000:2009, la aplicación de herramientas de gestión y administración del riesgo constituye una necesidad manifiesta para mitigar el efecto de aquellas circunstancias y eventos que impactan el cumplimientode los objetivos y de los requisitos del cliente y las partes interesadas por la permanente exposición a las consecuencias de la incertidumbre o a las desviaciones potenciales con respecto a lo que se planifica o espera.
Este documento proporciona orientación para la comprensión de los conceptos y aplicación de la metodología AMEF como la herramienta metodológica seleccionada para la etapa deanálisis dentro del Proceso de Gestión de Riesgo en la Alcaldía Municipal de Soacha.
1.
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
La presente guía describe la metodología para la aplicación de la metodología AMEF en las etapas de identificación, análisis y evaluación en el marco del proceso de Gestión del Riesgo.
2.
ALCANCE
La guía de aplicación de la metodología AMEF aplica para los procesosdel mapa de procesos de primer nivel identificado para el nivel central de la Alcaldía Municipal de Soacha.
3.
3.1.
RESPONSABILIDADES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial tendrá la responsabilidad de liderar la aplicación de la metodología y de liderar el proceso de Gestión del Riesgo.
3.2.
OFICINA ASESORA DECONTROL INTERNO
La Oficina Asesora de Control Interno, tiene la responsabilidad de verificar que las diferentes dependencias implementen el proceso de gestión de riesgos y sobre todo que tengan claramente identificados los riesgos asociados a los procesos que ejecutan y los planes de mitigación. 3.3. DESPACHO DEL ALCALDE, SECRETARIAS, OFICINAS Y DIRECCIONES
Estas instancias tienen laresponsabilidad de aplicar la metodología, establecer registros y monitorear de manera permanente sus procesos para identificar nuevos riesgos y darles el adecuado tratamiento.
3.4.
COMITES O GRUPOS MECI: CALIDAD
Los Comités o Grupos MECI:CALIDAD, tienen la responsabilidad de orientar la aplicación de la metodología y de implementar acciones preventivas, acciones correctivas y de mejora para mitigarlos efectos del riesgo en la Alcaldía Municipal.
4.
DEFINICIONES
4.1. Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (incumplimiento de un requisito: ISO 9000:2005) detectada u otra situación indeseable; que para el caso particular de este manual este afectando negativamente el resultado del indicador. NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no...
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INTRODUCCIÓN 1.OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDADES 4. DEFINICIONES 5. ASPECTOS GENERALES 5.1. ¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE RIESGO? 5.2 ¿QUÉ ES LA METODOLOGIAAMEF Y PORQUE SERÁ APLICADA PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO EN LA ALCALDIA DE SOACHA? 5.3. ¿QUÉ BENEFICIOS LE REPORTARÁ A LA ALCALDIA MUNICIPAL LA METODOLOGIA AMEF
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12 5.4. ¿QUÉ INFORMACIÓN SE DEBE TENER COMO PREREQUISITO ANTES DE APLICAR LA METODOLOGIA AMEF? 5.5 ¿QUÉ PASOS SE DEBEN SEGUIR PARA APLICAR LA METODOLGIA AMEF? ANEXO: MATRIZ AMEF APLICADA AL PROCESO DECONTRATACIÓN 12
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/EdZKh/ME
La Alcaldía Municipal de Soacha-Cundinamarca, se propuso en el Plan de Desarrollo Municipal “ Soacha para vivir mejor”, implementar el Modelo Estándar de Control
Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTCGP 1000, como una estrategia para fortalecer las prácticas de la organización hacia la calidad y de esa manera satisfacer de maneramás integral las necesidades y expectativas que tiene la ciudadanía que vive en el municipio.
Para la implementación del MECI:2005 y del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma NTCGP 1000:2009, la aplicación de herramientas de gestión y administración del riesgo constituye una necesidad manifiesta para mitigar el efecto de aquellas circunstancias y eventos que impactan el cumplimientode los objetivos y de los requisitos del cliente y las partes interesadas por la permanente exposición a las consecuencias de la incertidumbre o a las desviaciones potenciales con respecto a lo que se planifica o espera.
Este documento proporciona orientación para la comprensión de los conceptos y aplicación de la metodología AMEF como la herramienta metodológica seleccionada para la etapa deanálisis dentro del Proceso de Gestión de Riesgo en la Alcaldía Municipal de Soacha.
1.
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
La presente guía describe la metodología para la aplicación de la metodología AMEF en las etapas de identificación, análisis y evaluación en el marco del proceso de Gestión del Riesgo.
2.
ALCANCE
La guía de aplicación de la metodología AMEF aplica para los procesosdel mapa de procesos de primer nivel identificado para el nivel central de la Alcaldía Municipal de Soacha.
3.
3.1.
RESPONSABILIDADES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial tendrá la responsabilidad de liderar la aplicación de la metodología y de liderar el proceso de Gestión del Riesgo.
3.2.
OFICINA ASESORA DECONTROL INTERNO
La Oficina Asesora de Control Interno, tiene la responsabilidad de verificar que las diferentes dependencias implementen el proceso de gestión de riesgos y sobre todo que tengan claramente identificados los riesgos asociados a los procesos que ejecutan y los planes de mitigación. 3.3. DESPACHO DEL ALCALDE, SECRETARIAS, OFICINAS Y DIRECCIONES
Estas instancias tienen laresponsabilidad de aplicar la metodología, establecer registros y monitorear de manera permanente sus procesos para identificar nuevos riesgos y darles el adecuado tratamiento.
3.4.
COMITES O GRUPOS MECI: CALIDAD
Los Comités o Grupos MECI:CALIDAD, tienen la responsabilidad de orientar la aplicación de la metodología y de implementar acciones preventivas, acciones correctivas y de mejora para mitigarlos efectos del riesgo en la Alcaldía Municipal.
4.
DEFINICIONES
4.1. Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (incumplimiento de un requisito: ISO 9000:2005) detectada u otra situación indeseable; que para el caso particular de este manual este afectando negativamente el resultado del indicador. NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no...
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