Amor

Cuestionario al Obrero

¿Cuánto tiempo lleva trabajando?

¿Le dieron un curso de inducción?

¿Sabe quien es su jefe inmediato?

¿Conoce a los dueños de la empresa?

¿Recibe capacitación y cada cuanto?

Mencione los tipos de retroalimentación que tenga

¿Leyó el manual de procedimientos?

¿Sabe específicamente cuales son sus tareas principales?

¿Esta por enterado de losobjetivos del departamento?

¿Conoce métodos que ayuden a cumplir dicho objetivos?

Dudas o sugerencias:
Cuestionario al Gerente

¿Cuánto tiempo lleva en el puesto?

¿Que nivel académico tiene?

¿Asiste regularmente a capacitación?

¿Qué tipo de retroalimentación lleva acabo?

¿Cuántas personas tiene a su cargo?

¿Cumple con los objetivos fijados por el director?

Mencione las primerasbarreras con las que se encuentra al tratar de conseguir los objetivos

¿Cuales son las herramientas que le ayudarían a usted y a su equipo para conseguir de una manera más eficaz y eficiente los objetivos?

Sugerencias o recomendaciones:

Observación 1
Durante la auditoria aplicada al departamento de ventas, se realizo un cuestionario el cual fue aplicado a los trabajadores de dichodepartamento, con la respuesta de las preguntas, identificamos que al personal de producción no se le da una capacitación continua y eficiente para que este mejor su desempeño laboral de la empresa. Por principios, no daremos el nombre de las personas a las que se les aplico este cuestionario.
Recomendación 1.1
Se sugiere, que al personal de ventas, se le proporcione una capacitación por lo menosuna vez al año, para que este pueda conocer las nuevas técnicas y desempeñarse de una mejor manera.
Recomendación 1.2
Como auditor, le sugiero que cambie de opinión respecto a la capacitación, ya que este no es un gasto para la empresa, es más bien una inversión la cual ayudara en gran medida a la empresa para poder alcanzar sus objetivos.

Observación 2
Al practicar la auditoria en eldepartamento de ventas, los auditores detectaron que el gerente de dicho departamento no cuenta con los recursos humanos que necesita para poder alcanzar los objetivos fijados. Esto se debe a que el departamento realiza muy actividades y el personal no cubre todas esas funciones.

Recomendación :

Observación 3
Al analizar las políticas en la auditoria del área de ventas, se detecto que estas no seencuentran anexadas en los manuales de procedimientos, ya que solo hay un juego de ello y lo tiene el gerente, por lo tanto, es el único que tiene acceso a él, lo cual afecta el desempeño del departamento.
Recomendación:
-Los auditores sugieren, que se saque copia de estas políticas y se les haga llegar a cada uno de los empleados que trabajen en el departamento de ventas, para que así tengaconocimiento de ellas y pueda tener un mejor desempeño dicho departamento.

-Se recomienda que se hable con el gerente del departamento, para que de sus motivos por los cuales los empleados del departamento no tienen conocimiento de dichas políticas, ya que es su obligación procurar que los empleados las conozcan.

Observación 4
Se observó que, en una de sus políticas de venta se establece que,cuando se realiza una cancelación de una casa, el depósito de apartado de $3,000 pesos sólo se devolverá si la cancelación se hizo 30 días antes de aquél en que se hizo el apartado, pasados estos 30 días el depósito no se devolverá al derechohabiente y se quedará a favor de la empresa; revisando los archivos de los derechohabientes, la casa no.12 a nombre del Sr. Julián Torres Jiménez hizo lacancelación de la casa 60 días después y aun así, el cheque del apartado fue devuelto al derechohabiente.

Recomendaciones
1.- Se recomienda que si fue un trato directo, fuera de las políticas, se ponga por escrito en el expediente de la casa, justificando la devolución y la autorización por parte de la gerente de ventas.
2.-Se recomienda que antes de entregar algún cheque, este sea primero...