Análisis De Sosteniblidad

Metodología para la realización de los análisis de sostenibilidad
Autor: OPDI –Área de Análisis Institucional1

RESUMEN
El presente documento contiene la metodología utilizada para realizar los análisis de sostenibilidad por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, durante el proceso de creación o extensión de nuevos programas de pregrado y postgrado, y/o casos especialessolicitados por el Consejo Académico y por el Consejo Superior. Fecha de Publicación: Noviembre de 2010

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 1 1. Contenido de los análisis de sostenibilidad ................................................ 1 2. Información económica y financiera............................................................. 2 2.1 Ingresos............................................................................................... 2 2.2 Costos variables .................................................................................... 3 3. Cálculo del punto de equilibrio ..................................................................... 5

INTRODUCCIÓN
Dentro del proceso de creacióny/o extensión de programas académicos de pregrado y postgrado, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional es la encargada de realizar el Análisis de Sostenibilidad Financiera, basada en la información recibida de las unidades que proponen el programa. El presente documento muestra la metodología usada en la realización de dicho análisis, relacionando su contenido, los elementos de costotenidos en cuenta para el análisis y la forma como se determina el punto de equilibrio.

1. Contenido de los análisis de sostenibilidad
La información que se tiene en cuenta para realizar el análisis de sostenibilidad es la siguiente:  Información general: son los datos básicos del programa e incluye la fecha de solicitud, solicitante, Facultad, Escuela/Departamento, nombre del programa, títuloque otorga, motivo de solicitud, ciudad sede, nivel académico del programa, duración, tipo de jornada, tipo de modalidad y valor de la matrícula del programa propuesto. Estructura curricular: se muestra la estructura curricular propuesta detallando el periodo académico, el nombre de la asignatura, el número de créditos, el total de horas del periodo académico, el número de programas que compartenla asignatura, la categoría del docente que dictará la asignatura, si el docente es contratista o si es nombrado. Si el docente es nombrado se especifica si las horas serán por asignación académica o bonificadas. Por último en caso de que existan otros gastos por prácticas/asesorías o tutorías se especifica el nombre de la actividad y el valor de la hora. Información económica y financiera:incluye presupuesto de ingresos y egresos del programa, información que se utilizará para hacer el cálculo de punto de
Rodolfo Padilla, profesional Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

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equilibrio2. Dentro de los ingresos se solicita el número de estudiantes inscritos, el número de estudiantes matriculados, el porcentaje aplicado a las exenciones, las fuentes externaspara apoyar el programa. Dentro de los egresos se solicita la información de gastos administrativos (horas de coordinación del programa, secretaria, auxiliares administrativos, monitores, dirección y/o coordinación sedes regionales), los gastos generales del programa y la inversión que requiere el programa. De acuerdo a lo anterior se elabora un documento, donde se muestra la siguiente información: Información básica general: contiene la fecha del concepto, nombre del solicitante, Departamento o Escuela, Facultad o Instituto, nombre del programa, tipo análisis solicitado, ciudad sede, duración, título que otorga, jornada y modalidad del programa.  Estructura curricular propuesta (nombre del curso y los créditos).  Horas de docencia del programa: muestra el número de horas de docencia...