Análisis Riesgos





CASO DE ESTUDIO 1

1. PROYECTO
Nombre del proceso: Contratar la consultoría para el análisis, diseño, desarrollo, adecuación técnica e implementación de nuevas funcionalidades en el sistema de información misional PLATINUM, integrándolo con otros sistemas de información tanto internos como externos.
Entidad: MIGRACIÓN COLOMBIA
Tipo de contratación: Concurso de méritos

2. LOS RIESGOS
Porcada proceso identifique:
IDENTIFICADOR
RIESGO
CAUSA
RIESGO
IMPACTO
PROBABILIDAD
PRIORIZACIÓN
POSIBLES ACCIONES DE TRATAMIENTO
1.
Se presenta cuando hay demoras o imprecisiones en la definición y entrega de requerimientos por parte de la Entidad
No es claro
Retrasos en los cronogramas y definición de productos incompletos.

Probable
Alta
El contratista deberá proponer una metodología probadapara levantamiento y documentación de requerimientos que permita mitigar este riesgo. De igual manera, la Entidad deberá identificar líderes técnicos y funcionales con conocimiento del negocio y capacidad de toma de decisiones.
2.
No es claro
Cambios en el equipo directivo, técnico y/o funcional que conllevan a modificaciones en los requerimientos identificados.
Posibles retrasos en la entrega delproducto final e inconformidad respecto al producto recibido.
Posible
Baja
Seguimiento constante a la metodología de levantamiento de requerimiento dejando formalizando los documentos generados.
3.
Diversidad de criterios en los conceptos funcionales de requerimientos
No es claro
Posibles retrasos en la entrega del producto final e inconformidad respecto al producto recibido.
Posible
AltaEstablecer los canales de comunicación los cuales se encargarán de unificar los criterios dentro de cada área funcional y los interesados.
4.
Disminución del personal técnico y/o especializado durante la ejecución
Suspensión, Cesión, prorroga o Terminación del Contrato
No es claro
Posible
Alta
Reducir probabilidad
5.
El contratista por causas exógenas a su voluntad, no puede continuar con la ejecucióndel contrato.
Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato
No es claro
Casi cierto
Media
Aceptar
6.
No es claro
Incompatibilidad de interfaces debido a actualizaciones de los sistemas externos a la entidad
Indisponibilidad del servicio.
Posible
Alto
Aceptar
7.
Problemas de calidad del software. (Mezclado con el riesgo)
Acceso no autorizado al sistema derivado de problemas de calidad delsoftware.
Perdida de información o indisponibilidad del servicio.
Posible
Alto
Reducir probabilidad
8.
No es claro
Falla de la plataforma tecnológica de la entidad
Indisponibilidad del servicio.
Posible
Alto
Reducir probabilidad


3. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
Matriz de probabilidad e impacto
PROBABILIDAD
Casi cierto
No es claro
No es claro
Alto
No es claro
No es claro

Probable
No es claro
AltoNo es claro
No es claro
No es claro

Posible
Bajo
No es claro
Alto
Alto
Alto


Insignificante
Menor
Moderado
Alto
Mayor


IMPACTO

4. CAUSAS COMUNES DE LOS RIESGOS

CAUSAS
IDENTIFICADOR RIESGO
RIESGO
Dinámica de las entidades públicas que involucran rotación de personal con cambios de gobierno.
2
Cambios en el equipo directivo, técnico y/o funcional que conllevan a modificaciones en losrequerimientos identificados.
Disminución del personal técnico y/o especializado durante la ejecución.
El contratista por causas exógenas a su voluntad, no puede continuar con la ejecución del contrato.
4, 5
Suspensión, Cesión, prorroga o Terminación del Contrato
Problemas de calidad del software.
6
Incompatibilidad de interfaces debido a actualizaciones de los sistemas externos a la entidad

7
Acceso noautorizado al sistema derivado de problemas de calidad del software.

8
Falla de la plataforma tecnológica de la entidad


5. PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Problemas tiene la información analizada sobre riesgos para cada una de las contrataciones.
La información presentada no es uniforme en su esquema de presentación, por la estructura y redacción de los riesgos identificados, para resolver este...