anexos gestión por procesos

ANEXOS
GESTIÓN POR PROCESOS
Ejemplos sobre
descripción grafica de
procesos y redacción de
documentos

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1

EJEMPLO

Anexos: El enfoque basado en procesos
•
Descripción de procesos y documentación según el lenguaje OSSAD

•
Visión del conjunto

Niveles de detalle
Nivel – 3Instrucciones

A

C

B

D

Nivel -1 : Procesos

Visión modular.
Identificación clientes /
proveedor
Nivel -2
Procedimientos

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2

EJEMPLO

Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripción de procesos y documentación según el método OSSAD /
QUALIGRAM®
Elementos básicospara la redacción de procesos y documentos

entrada
Herramienta

Acción
valor añadido
Documento
asociado

salida

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3

EJEMPLO

Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripción de procesos y documentación según el método OSSAD
Soporte para la redacción de Procedimientos (Nivel– 2)

1

2

Pagina de encabezado
del Procedimiento

Grafico del
Proceso

3
Comentarios

4
Ficha de análisis
del proceso

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4

Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripción de procesos y documentación según el método OSSAD
Soporte para la redacción de Procedimientos(Nivel – 2)

1

Pagina de
encabezado

Informaciones
necesarias para la
comprensión del
procedimiento

EJEMPLO

Titulo del procedimiento - Fecha de aprobación - Nº de revisión
Identificación de las funciones que revisan y aprueban el documento
_______________________________________________________________________
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO
•
Para qué procesos y actividades se aplicael documento.
CAMPO DE APLICACIÓN
•
Alcance de los procesos, actividades, áreas, .. que cubre el contenido del
documento.
RESPONSABILIDADES
•
Relacionadas con las actividades y los resultados del proceso y/o actividad sobre
los que se aplica el contenido del documento.
REFERENCIAS
•
A normas, leyes, reglamentos, ITC u otros documentos interrelacionados con el
documento.
DEFINICIONES.SÍMBOLOS. ABREVIATURAS
•
Utilizados para el propósito de lo contenido en el documento
DOCUMENTACIÓN
•
Referencia a los documentos utilizados (información de entrada, generada y
transmitida o de apoyo): Especificaciones, Instrucciones, Registros, Listas de
verificación, etc.

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5Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripción de procesos y documentación según el método OSSAD
Soporte para la redacción de Procedimientos (Nivel – 2)

EJEMPLO

Grafico del proceso
De forma secuencial, pasos y actividades relacionados con los procesos y actividades considerados en el documento

2

Grafico del
Proceso

Roles de
procedencia y
destino de las
informaciones.
Inicio yfinal de las
instrucciones de
trabajo
Columnas de las
operaciones
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6

Anexos: El enfoque basado en procesos

Descripción de procesos y documentación según el método OSSAD
Soporte para la redacción de Procedimientos (Nivel – 2)

3

Nº

Comentarios

EJEMPLO

ResponsableComentarios
Numero
correspondiente a
la ordenación de
los comentarios
Texto del
comentario.
Breve descripción
de 2 / 3 líneas
Identificación de
la función
responsable de la
realización o
resultados de la
acción

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7

Anexos: El enfoque basado en procesos

EJEMPLO...