Anexos

ANEXO 1

| SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | N° DE REGISTRO |
FORMULARIO | | 0015 |

I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN: |
Julio Armando Fernández Bartolomé |

II. DATOS DEL SOLICITANTE: |
APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIALCáceres Arroyo, Frank Bernardo | DOCUMENTO DE IDENTIDADD.N.I./L.M./C.E./OTRO44798735 |
DOMICILIO |
AV/CALLE/JR/PSJ.Jr. Cincoesquinas | N°/DPTO./INT.778 | DISTRITOCajamarca | URBANIZACIÓN |
PROVINCIACajamarca | DEPARTAMENTOCajamarca | CORREO ELECTRÓNICOfbcaceresa@unc.edu.pe | TELÉFONO976457892 |

III. INFORMACIÓN SOLICITADA: |
0 Manual de Organización y Funciones. 1 Reglamento de Organización y Funciones. 2 Cuadro para asignación de personal. 3 Plan estratégico Institucional. 4 Plan anual 5 Planestratégico de TI 6 Texto único de procesos administrativos 7 Documento de la Metodología aprobada de Administración de riesgos 8 La Arquitectura de la Información 9 El documento de Análisis y Gestión de riesgos del año 2009 10 Documento de Controles para la administración de riesgos. 11 Documento con las políticas de Administración de Personal. 12 Documento de Monitoreo deprocesos. 13 Documento de Contratos de práctica de Outsourcing. 14 Documento de políticas de control de calidad. 15 Documento de políticas de seguridad de la información 16 Documento sobre el Estándar de calidad que siguen en el desarrollo de sus actividades. |

IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN: |
Jefatura de la Zona Registral Nº II - Cajamarca |

V. FORMA DEENTREGA DE LA INFORMACIÓN (marcar con una “X”) |
COPIA SIMPLE | (X) | DISQUETE | | CD | | CORREO ELECTRÓNICO | (X) | OTRO | |

APELLIDOS Y NOMBRESCáceres Arroyo, Frank ____________________FIRMA | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN25/01/2010 |

OBSERVACIONES:
Se pide que los documentos sean entregados la fecha de 29/01/2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NOTA: PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA

Anexo 2: Entrevista dirigida al personal de la estructura organizacional

Objetivo 1:Conocer funciones de los trabajadores de la ZONA REGISTRAL Nº II – Sede Chiclayo- CAJAMARCA

Nombre:Erika Milagros León Chumbe |
Área:Ventanilla | CargoCajera |
Fecha de Aplicación: 28/01/2010 |

1. Mencione Ud. las funciones que realiza bajo su cargo:Cobro de derechosSeguimiento de estado de títulosEntrega de documentos |
2. Conoce Ud. sus funciones establecidas en el MOFSi(X),mencione algunas En el momento, en que ingrese a trabajar en esta oficina, me dieron un manual de nuestras funciones. No(), Por qué |
3. Conoce Ud., Las políticas de la ZONA REGISTRAL Nº II – Sede Chiclayo- CAJAMARCASi(X) No()Mencione algunaDe igual manera, al inicio nos indicaron todo el manual con estas políticas. |

Anexo 3: Entrevista dirigida al Administrador dela ZONA REGISTRAL Nº II – Sede Chiclayo- CAJAMARCA

Objetivo: Conocer el nivel de alcance de los Objetivos propuestos en su Plan estratégico

Nombre:Carmen Calua |
Área:Administración | CargoEncargada del Área de Aplicación |
Fecha de Aplicación: |

1. ¿Se ha implementado el Software de Planeamiento, presupuesto, tesorería, logística, almacén, personal, contabilidad, costoscontables?(Existe un sw, implementado ya hace varios años. Pero no contempla con las funciones definidas en el plan; y se ha dejado de lado. Solo lo usamos para realizar reportes.) |
2. ¿Se ha implementado las normas y procesos registrales que permitan operativizar la inscripcion registral con competencia nacional?Si, todos los años son actualizados mediante resoluciones. Cada inicio de año. Estas...