Antapaccay

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO HSEC
TITULO

GESTIÓN DE RIESGOS HSEC

TIPO DE DOCUMENTO

NORMA DE GESTIÓN

UNIDAD

TINTAYA - ANTAPACCAY

CÓDIGO

TAN-NGE-SGI-001

VERSIÓN

02

FECHA ELABORACIÓN

15/07/2013
Nombre

ELABORADO POR

Pedro Perez
Johan Donayre

REVISADO POR

Edwind Arucutipa
Julio Montoya

Luis Llanque
APROBADO POR
Edgardo Orderique

FECHA DE REVISIÓN
Cargo

30/04/2014
Firma

Supervisorde
Riesgos y DS
Superintendente de
Riesgos y
Aseguramiento
Superintendente de
Medio Ambiente
Superintendente de
Seguridad
Gerente de Riesgos
y Protección de
Activos
Gerente General

HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión

00

01

Fecha

15/07/2013

01/12/2013

Descripción de Modificación
Actualización de la Norma: Gestión de riesgos operacionales
HSEC, CSS-SS-002, v_11; 15/08/11.
Se cambia la tabla deprobabilidades.
Se hace relación a la norma de gestión de cambios.
Se eliminaros los anexos 1, 2,12, 15.
Se agregan las responsabilidades de la Gerencia de Medio
Ambiente y la Gerencia de RRCC e Institucionales.
Se cambió la palabra Pass por Yo ASeguro.

Documento No Controlado una vez impreso – Sólo para consulta

NORMA DE GESTIÓN
Fecha de Elaboración: 15/07/2013

Código:

TAN-NGE-SGI-001

Fecha deRevisión:

Versión:

02

30/04/2014

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GESTIÓN DE RIESGOS HSEC
02

30/04/2014

Se cambió la matriz de riesgos 5x5 a la nueva matriz corporativa
GX.
Se cambió tabla de probabilidades y consecuencias.
Se eliminó el concepto de riesgo puro o inherente.
Se incorporó el concepto de PMC (Potencial máximo de
consecuencias) según el nuevo procedimiento corporativo de
riesgos GX.
Se modificólos siguientes anexos: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

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NORMA DE GESTIÓN
Fecha de Elaboración: 15/07/2013

Código:

TAN-NGE-SGI-001

Fecha de Revisión:

Versión:

02

30/04/2014

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GESTIÓN DE RIESGOS HSEC
I.

OBJETIVO

Establecer un proceso de identificación, análisis, evaluación, tratamiento, revisión, monitoreo y
comunicaciónde los riesgos en seguridad, salud, medio ambiente, comunidades y daños a la
propiedad con un enfoque en la prevención y/o mitigación de los riesgos asociados a las
actividades mineras directas o indirectas de Antapaccay.
II.

ALCANCE

Esta norma se aplica a todas las actividades de las diferentes gerencias de Antapaccay, asimismo
es de obligatorio cumplimiento para todas las empresascontratistas, subcontratistas,
proveedores y visitantes conforme a las obligaciones que hayan asumido en los contratos
suscritos y a lo establecido por la legislación vigente y requerimientos corporativos.
III. DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES

3.1. Proceso: Conjunto de etapas mutuamente relacionadas y sucesivas que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados y en consecuencia allogro de
un objetivo.
3.2. Sub Proceso: Etapas de un proceso que tiene su propia meta, propietario, entradas y
salidas.
3.3. Tarea: Unidad básica de un subproceso donde se determina un trabajo específico que
debe ser realizado en un tiempo limitado y que servirá para la obtención de un
resultado operacional o administrativo esperado. La Tarea es la unidad básica para la
gestión de riesgosoperacionales donde se identifica, analiza, evalúa y controla los
riesgos asociados.
3.4. Tarea Rutinaria: Cuando tiene una frecuencia no mayor a una semana (diaria,
interdiaria o semanal).
3.5. Tarea No Rutinaria: Cuando tiene una frecuencia mayor a una semana (quincenal,
mensual) o en situaciones excepcionales (emergencias, falla operacional).
3.6. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial decausar daño a la seguridad, salud, el
medio ambiente, a la comunidad, a la propiedad o una combinación de estos.
3.7. Riesgo (contexto HSEC): Evento que de acuerdo a la naturaleza de su ocurrencia y a sus
respectivas consecuencias puede estar presentes en el día a día y estar relacionado a
aspectos de salud, seguridad, medio ambiente y comunidades.
3.8. Aspecto Ambiental: Son los elementos de las...