Aseguramiento De La Calidad

La implementación de un ERP (en este ejemplo SAP) implica el tener en consideración un conjunto de buenas prácticas de control interno. En este artículo se resume un checklist de puntos que debemosevaluar.
Establecer un cronograma de implementación, que contemple la conversión/ migración de los datos (datos maestros, partidas abiertas, etc.), con la suficiente antelación y teniendo enconsideración la complejidad de los datos. De tal forma de poder realizar procedimientos de validación tales como; calidad e integridad de los datos migrados (p.e. a través de un Quality Assurance).Establecer un procedimiento que establezca la autorización (O.K. formal) de cada uno de los dueños de datos, por los datos convertidos/migrados entre las aplicaciones.
Realizar una depuración de los datosmigrados, de tal forma de migrar sólo aquellos utilizados por la empresa (especialmente aplicable a maestro de proveedores, materiales, etc.)
Definir un cronograma de pruebas unitarias; a los finesde evaluar el funcionamiento de la aplicación para determinados controles y procesos y pruebas integrales que permitan evaluar el funcionamiento e integración de todos los procesos. Siendo recomendableque dichas pruebas se realicen con datos reales y tomando en consideración la totalidad de escenarios de negocios existentes en la compañía.
Definir del procedimiento de Black-out a ser utilizadopor la compañía, controles que se implementaran para salvaguardar que todas las operaciones que se realicen en este período de transición sean finalmente reflejadas en el nuevo sistema de forma íntegray exacta.
Establecer un mecanismos de monitoreo y asignación de perfiles y autorizaciones durante la etapa de implementación. Documentando todos los accesos especiales (super-usuarios, etc.)existentes. Una vez realizada la puesta en productivo del sistema, revisar los accesos especiales otorgados durante la etapa de implementación, eliminando aquellos que ya no sean necesarios, y monitoreando...