Asfasdasd

Colegio de bachilleres del estado
de Baja California
Plantel Baja California

Auditoria de gestión de calidad
Auditoria al proceso
Gabriela Godoy
“Reporte de hallazgos”

Irving GilbertoFernández Álvarez
Eduardo Malo Ojeda
Alan Fernando García Shelley
508

Mexicali Baja California a 26 de Octubre del 2012

Reporte de Hallazgos
Empresa: KarmaloopAuditoria (tipo y numero): Externa no. 1 Fecha: 26/10/12
Auditor (n/p): Alan García (auditor), Eduardo Malo (auditor), Irving Fernández(auditor líder)

Clausula y Subclausula | Tipo de hallazgos | Descripción | Evidencia recabada | Observaciones |
4.2.1 Generalidades | C | Cumple con los documentos requeridos ynecesarios del SGC | Manual de Calidad de recursos humanos | Muy buena participación |
4.2.2
Manual de calidad | C | Existe un manual de calidad que establece todo lo necesario | Manual decalidad de Recursos humanos | Exelente orden y limpieza |
4.2.3
Control de documentos | C | Cumple la empresa con los documentos requeridos para el SGC | Registros de recursos humanos | Buenaatención de los empleados. |
5.1
Compromiso de la dirección | C | Existen evidencias de que la dirección de la empresa cumple con el compromiso en sus distintas aéreas. | Memorándums de recursoshumanos | El compromiso de la dirección de la empresa puede ser mayor. |
5.3
Política de Calidad | C | Hay evidenciada recabadas de que la política de calidad de la empresa cumple con el SGCestablecido. | Registros de recursos humanos | Hay posibilidad de que la política de calidad pueda mejorar. |
5.4.1
Objetivos de Calidad | C | Existen evidencias de que los objetivos de calidadde la empresa cumplen con el SGC establecido. | Registros de recursos humanos | Es recomendable buscar la mejora de los objetivos de calidad. |
5.5.2
Comunicación interna | C | Existen...