Asignaci n Unprocessed

Asignación Unprocessed
Se usa la macro "Control Panel" que se encuentra en la carpeta de AP del UY folder.
En Basware ir a la Unprocessed queue y click en "Get Invoices". Copiar toda lainformación en la tab "Data", eliminar las 5 primeras columnas y darle click al botón "Analyze Invoice Status" que se encuentra en la tab "Control Panel".
1) En la formula de la columna "Aging", mover el-1 para afuera del parentesís. Luego darle click a (,) y luego dos veces a "Decrease decimal". Arrastrar hacia abajo.
2) Filtrar columna "Status" por TBA-SNF. Cambiar todas las Invoices con suppliera TBA by Letter.
3) Filtrar columna "Supplier" por supplier not found. Si la Invoice tiene un comment similar a "Vendor "X"" y esta como TBA by letter esta bien, de lo contrario cambiar a TBA-SNF.4) Actualizar la pivot y updatear el TAT Log. Si hay facturas de más de tres dias que o sean ITB o Pending, esas facturas perdieron el TAT.
5) Eliminar todas las facturas de ITB.
6) Abrir unnuevo excel y pegar toda la info de "Data" en una tab que vamos a llamar "1era Tanda".
7)Borrar las columnas I y J y luego de la M a la P.
8) Ordenar por "Supplier Name".
9) Copiar todo lo pending enuna tab que llamaremos "PENDING" y luego borrarlo de la tab "1era tanda".
10) Agregar columna "Assigned to".
11) Filtrar por "Status" y asignar - todos los status menos EFT solo y regular.
12)Filtrar por "Paygroup" y asignar.
13) Filtrar por "Vendor type" y asignar.
14) Asignar el restante por letra.
15) Asignar los vendors especiales: Procom, Lenovo, Contras, Flight Passes, FEDEX,Corporate Express, CPA, CRA (Receiver General for Canada), US Department, UPS.
16) Insertar pivot y poner Assigned to en Row, Count of Letters for Values.
17) Re-asignar como sea necesario.
De sernecesario se puede crear una 2nda tanda con las facturas de menos aging. AMEX y EDI no pueden estar incluidas en esta tanda.
Luego guardar el file con la fecha correspondiente y enviar al equipo.