audiorias

CONTENIDO














1.- Introducción

En este documento se hará un análisis del proceso de Auditoria Interna del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, aquí se explicara los procesos, así como los indicadores objetivos, rolos de cada una de las personas que están involucradas en todo este proceso, y así también las reglas que se deben seguir al momento de estaraplicando el proceso. Se utilizara la herramienta Enterprise Architect para documentar el proceso utilizando el modelo de negocios con BPMN.
La auditoría interna en un control de dirección que tienen por objeto la medida y evaluación de la eficacia de otros controles. Surge con posterioridad a la auditoría externa, ante la necesidad de mantener un control permanente y más eficaz dentro de la empresa yla necesidad de hacer más rápida y eficaz la función del auditor externo.
2.- Objetivo

La auditoría interna en un control de dirección que tienen por objeto la medida y evaluación de la eficacia de otros controles. Surge con posterioridad a la auditoría externa, ante la necesidad de mantener un control permanente y más eficaz dentro de la empresa y la necesidad de hacer más rápida y eficaz lafunción del auditor externo.
3.- Metas

La auditoría interna en un control de dirección que tienen por objeto la medida y evaluación de la eficacia de otros controles. Surge con posterioridad a la auditoría externa, ante la necesidad de mantener un control permanente y más eficaz dentro de la empresa y la necesidad de hacer más rápida y eficaz la función del auditor externo.







4.-Indicadores.

PROVEEDOR
ENTRADAS
SALIDAS
CLIENTE

coordinación de los sistemas de gestión
programa de auditoria
informe de auditoría no reporte de conformidades
dirección general

REQUERIMIENTOS
INDICADORES
OBJETIVOS

equipo auditor sala de juntas audiovisual departamentos auditables
índices de cumplimientos del programa de auditorías interna = auditoria realizadasen el tiempo durante el año/auditorias programadas durante el años
determinar la eficacia de los sistemas de calidad y ambiental, conforme a las normas que la aplica y los requisitos establecidos en el ITSF






El tiempo que toma el aspirante para cumplir con todo el proceso
Satisfacción del cliente
Tiempo de respuesta entre actividades
Número de aspirantes inscritos en un periodoNúmero de aspirantes rechazados
Número de aspirantes que iniciaron el proceso y no lo terminaron
Matrículas repetidas
Quejas recibidas por problemas con el proceso de admisión
5.- Procesos Relacionados

Promoción
Pago de Inscripción





6.- Roles Involucrados en el Proceso

DATO
ELABORO
REVISO CONTENIDO
REVISO FORMA Y CONTENIDO
APROBÓ
PUESTO
REPRESENTACION DE LA DIRECCIONDE LOS SISTEMAS DE GESTION
SUBDIECION DE PLANEACION
CONTROL DE DOCUMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTION
DIRECTOR GENERAL
FECHA
19-jun-13
25-jun-13
23-jul-13
29-jul-13
NOMBRE
L.S.C NORMA ANGELICA GONZALES RODRIGUEZ
ING. MA DE LA LUZ AVILA TORRES
L.S.C NORMA ANGELICA GONZALES RODRIGUEZ
LIC HUGO JIMENEZ VERA
7.- Recursos

CÓDIGO
IDENTIFICACIÓN
ALMACENAMIENTO
PROTECCIÓN
RECUPERACIÓNTIEMPO DE RETENCIÓN
DISPOSICIÓN FINAL
F-SGI-06
Programa de Auditoria Interna
-Impreso
-Electrónico
-Carpeta Plástica

-Plataforma SGI
Carpeta de evidencias P-SGI-05
Proceso Calidad/Calidad/Registros
3 Años
Destruir
F-SGI-09
Reporte de No Conformidad
Impreso
Carpeta Plastica.
Carpeta de evidencias P-SG-05
3 años
Destruir
F-SGI-09
Informe General de Auditoria Interna
ImpresoCarpeta Plastica.
Carpeta de evidencias P-SG-05
3 Años
Destruir
F-SGI-10
Lista de verificación de Auditoria Interna
Impreso
Carpeta plástica
Carpeta de evidencias P-SG-05
3 años
Destruir
F-SGI-11
Tabla de competencias de auditores internos.
Electrónico
Plataforma SGI
Proceso Calidad/Calidad/Registros
Permanente
N/A
F-SGI-14
Plan de auditoria interna
Impreso.
Electrónico....