Auditar un proceso

Páginas: 2 (280 palabras) Publicado: 9 de enero de 2014
Guía para Auditar un Proceso
Una actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar entradas en salidas puede ser
considerado un proceso

Ambiente de Trabajo

PersonalENTRADA

SALIDA
PROCESO

Información

Entradas
Requisitos SGC (4.1)
Requisitos del Cliente (7.2)

Monitoreo &
Medición

Materiales /
Equipos

Materiales / Equipos
Adecuados paralograr la conformidad con los
requisitos del producto (6.3)
Equipos del procesos debidamente mantenidos
Dispositivos de Monitoreo y Medición debidamente
controlados (7.6)

Salidas
Registros queprovean la evidencia de conformidad
respecto de los requisitos y la operación eficaz del
Ambiente de Trabajo
SGC (4.2.4)
Ambiente de Trabajo determinado y gestionado
para lograr la conformidad conlos requisitos del
Personal
producto (6.4)
Requisitos de Competencias definidos (6.2.2)
Toma de conciencia de cómo el personal
Monitoreo y Medición
contribuye al logro de los objetivos decalidad
(6.2.2)
Métodos utilizados para demostrar la capacidad
del proceso para lograr los resultados planificados
Proceso de mejora del personal adecuado (6.1)
(8.2.3)
Responsabilidades y autoridadesclaramente
definidas (5.5.1)
Mejora continua de los procesos del SGC (4.1)
Apropiados procesos de comunicación
Cuando no se logre alcanzar los resultados se
establecidos (5.5.3)
debe definircorrecciones y acciones correctivas
(8.5.2)
Recolección y análisis de datos para demostrar la
Información
idoneidad y eficacia de los procesos del SGC (8.4)
Adecuada para asegurar unaplanificación,
Evaluación de aspectos donde se pueda aplicar
operación y control eficaz del proceso (4.2.1)
mejora continua al SGC (8.4)
Versiones vigentes de los documentos disponibles
Demostrada mediante eluso de la política de
en los puntos de uso (4.2.3)
calidad, de los objetivos de calidad, de los
Documentación obsoleta controlada como tal
resultados de auditorías, del análisis de datos, de...
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