AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CERDOS DE LA EMPRESA AGRÍCOLA CANTAPEZ AVES & PEZ CANTON CIA. LTDA. AÑO 2012
CORPORACIÓN ASESORA Y AUDITORA
Quevedo – Los Ríos – Ecuador
Cuestionario de control Interno Empresa Agrícola CANTAPEZ
REF.
1/4
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
N°
PREGUNTASRESPUESTAS
PONDERACION
OBSERVACIÓN
SI
NO
N/A
Calif/ Obt.
Punto/
Optim
1
¿La empresa CANTAPEZ cuenta con un manual estructurado de las funciones?
X6
6
Se verificó que la empresa CANTAPEZ si cuenta con un manual estructurado de las funciones
2
¿Cuenta CANTAPEZ con la adecuada ubicacióndel talento humano acuerdo de acuerdo a perfil profesional?
X
3
6
Se pudo comprobar que el talento humano que labora en la empresa está ubicado en cadaárea de trabajo de acuerdo a su perfil profesional
3
¿Cumplen los empleados de CANTAPEZ con el horario especificado de trabajo?
X
5
6
Los empleadosde la empresa si cumplen con los horarios de trabajo.
CORPORACIÓN ASESORA Y AUDITORA
Quevedo – Los Ríos – Ecuador
Cuestionario de control Interno Empresa Agrícola CANTAPEZ
REF.2/4
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
N°
PREGUNTAS
RESPUESTAS
PONDERACION
OBSERVACIÓN
SI
NO
N/A
Calif/ Obt.
Punto/
Optim
4
¿Cuenta la empresa con eltalento humano suficiente para cubrir las necesidades empresa?
X
6
6
Se pudo corroborar que el talento humano que presta sus servicios en la empresa essuficiente para cubrir las necesidades de CANTAPEZ
5
¿Cree usted que se toman las medidas de seguridad necesaria para proteger de accidentes de trabajo a sus empleados?
X
56
La empresa CANTAPEZ si toma las medidas de seguridad necesaria para evitar los accidentes de trabajo.
6
¿Dentro de las políticas de la empresa se encuentra la protección y...
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