Auditorías Obras Petroleras
Páginas: 25 (6051 palabras)
Publicado: 10 de noviembre de 2015
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
RESULTADOS DE AUDITORÍA
Programa Anual de Auditoría y Control 2014
¾ 1er. Trimestre 2014
¾ 2o. Trimestre 2014
¾ 3er. Trimestre 2013
¾ 4o. Trimestre 2014
Programa Anual de Auditoría y Control 2013
¾ 1er. Trimestre 2013
¾ 2o. Trimestre 2013
¾ 3er. Trimestre 2013
¾ 4o.. Trimestre 2013
Programa Anual de Auditoría y Control 2012¾ 1er. Trimestre 2012
¾ 2o. Trimestre 2012
¾ 3er. Trimestre 2012
¾ 4o. Trimestre 2012
Programa Anual de Trabajo 2011
¾ 1er. Trimestre 2011
¾ 2o. Trimestre 2011
¾ 3er. Trimestre 2011
¾ 4o. Trimestre 2011
Programa Anual de Trabajo 2010
¾ 1er. Trimestre 2010
¾ 2o. Trimestre 2010
¾ 3er. Trimestre 2010
¾ 4o. Trimestre 2010
Programa Anual de Trabajo 2009
¾ 1er. Trimestre 2009
¾ 2o. Trimestre2009
¾ 3er. Trimestre 2009
¾ 4o. Trimestre 2009
Programa Anual de Trabajo 2008
¾ 1er. Trimestre 2008
¾ 2o. Trimestre 2008
¾ 3er. Trimestre 2008.
¾ 4o. Trimestre 2008
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
4o. Trimestre 2014
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2014:
AUDITORIA
NÚMERO DEREVISIONES
2
I. Integrales.
II. Auditorías Específicas.
9
III. Auditorías de Programas.
1
IV. Auditorías de Seguimiento.
4
V. Auditorías del Desempeño.
1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2014.
17
II. Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre se concluyeron 3
auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADASNÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
2
5
1
5
Seguimiento
1
0
TOTAL
4
10
RUBRO
210
700
500
DESCRIPCIÓN
Adquisiciones y arrendamiento
de servicios
Actividades Específicas
Institucionales
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
01/10/2014
33
DETERMINADAS
DURANTE EL
4o. TRIM./2014
11
ATENDIDAS
DURANTE EL
4o. TRIM./2014
18
* Se incluyen 2 observaciones registradas enel Sistema Alterno de Control
SALDO FINAL
21/12/2014
26 *
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
3er. Trimestre 2014
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2014:
AUDITORIA
NÚMERO DE REVISIONES
2
I. Integrales.
II. Auditorías Específicas.
9
III. Auditorías de Programas.
1
IV. Auditorías deSeguimiento.
4
V. Auditorías del Desempeño.
1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2014.
17
II. Durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre se concluyeron 3 auditorías
por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO
DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
700
Actividades Específicas
Institucionales
3
16
500
Seguimiento
1
0
TOTAL
4
16III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
01/07/2014
57
DETERMINADAS
DURANTE EL
3er. TRIM./2014
16
ATENDIDAS
DURANTE EL
3er. TRIM./2014
40
* Se incluyen 1 observación registradas en el Sistema Alterno de Control
SALDO FINAL
30/09/2014
33 *
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
2o. Trimestre 2014
I. El número ytipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2014:
AUDITORIA
NÚMERO DE REVISIONES
2
I. Integrales.
II. Auditorías Específicas.
9
III. Auditorías de Programas.
1
IV. Auditorías de Seguimiento.
4
V. Auditorías del Desempeño.
1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2014.
17
II. Durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio se concluyeron 7 auditorías por
parte del Órgano Internode Control.
RUBRO
DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
100
Recursos Humanos
4
12
110
Servicio Profesional de Carrera
1
7
210
Adquisiciones y Arrendamiento
de Servicios
2
8
500
Seguimiento
1
0
TOTAL
8
27
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
01/04/2014
40
DETERMINADAS
DURANTE EL
2o. TRIM./2014
27...
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
RESULTADOS DE AUDITORÍA
Programa Anual de Auditoría y Control 2014
¾ 1er. Trimestre 2014
¾ 2o. Trimestre 2014
¾ 3er. Trimestre 2013
¾ 4o. Trimestre 2014
Programa Anual de Auditoría y Control 2013
¾ 1er. Trimestre 2013
¾ 2o. Trimestre 2013
¾ 3er. Trimestre 2013
¾ 4o.. Trimestre 2013
Programa Anual de Auditoría y Control 2012¾ 1er. Trimestre 2012
¾ 2o. Trimestre 2012
¾ 3er. Trimestre 2012
¾ 4o. Trimestre 2012
Programa Anual de Trabajo 2011
¾ 1er. Trimestre 2011
¾ 2o. Trimestre 2011
¾ 3er. Trimestre 2011
¾ 4o. Trimestre 2011
Programa Anual de Trabajo 2010
¾ 1er. Trimestre 2010
¾ 2o. Trimestre 2010
¾ 3er. Trimestre 2010
¾ 4o. Trimestre 2010
Programa Anual de Trabajo 2009
¾ 1er. Trimestre 2009
¾ 2o. Trimestre2009
¾ 3er. Trimestre 2009
¾ 4o. Trimestre 2009
Programa Anual de Trabajo 2008
¾ 1er. Trimestre 2008
¾ 2o. Trimestre 2008
¾ 3er. Trimestre 2008.
¾ 4o. Trimestre 2008
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
4o. Trimestre 2014
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2014:
AUDITORIA
NÚMERO DEREVISIONES
2
I. Integrales.
II. Auditorías Específicas.
9
III. Auditorías de Programas.
1
IV. Auditorías de Seguimiento.
4
V. Auditorías del Desempeño.
1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2014.
17
II. Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre se concluyeron 3
auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADASNÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
2
5
1
5
Seguimiento
1
0
TOTAL
4
10
RUBRO
210
700
500
DESCRIPCIÓN
Adquisiciones y arrendamiento
de servicios
Actividades Específicas
Institucionales
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
01/10/2014
33
DETERMINADAS
DURANTE EL
4o. TRIM./2014
11
ATENDIDAS
DURANTE EL
4o. TRIM./2014
18
* Se incluyen 2 observaciones registradas enel Sistema Alterno de Control
SALDO FINAL
21/12/2014
26 *
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
3er. Trimestre 2014
I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2014:
AUDITORIA
NÚMERO DE REVISIONES
2
I. Integrales.
II. Auditorías Específicas.
9
III. Auditorías de Programas.
1
IV. Auditorías deSeguimiento.
4
V. Auditorías del Desempeño.
1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2014.
17
II. Durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre se concluyeron 3 auditorías
por parte del Órgano Interno de Control.
RUBRO
DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
700
Actividades Específicas
Institucionales
3
16
500
Seguimiento
1
0
TOTAL
4
16III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
01/07/2014
57
DETERMINADAS
DURANTE EL
3er. TRIM./2014
16
ATENDIDAS
DURANTE EL
3er. TRIM./2014
40
* Se incluyen 1 observación registradas en el Sistema Alterno de Control
SALDO FINAL
30/09/2014
33 *
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
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RESULTADO DE AUDITORÍAS
2o. Trimestre 2014
I. El número ytipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2014:
AUDITORIA
NÚMERO DE REVISIONES
2
I. Integrales.
II. Auditorías Específicas.
9
III. Auditorías de Programas.
1
IV. Auditorías de Seguimiento.
4
V. Auditorías del Desempeño.
1
TOTAL DE AUDITORÍAS 2014.
17
II. Durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio se concluyeron 7 auditorías por
parte del Órgano Internode Control.
RUBRO
DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
REVISIONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
100
Recursos Humanos
4
12
110
Servicio Profesional de Carrera
1
7
210
Adquisiciones y Arrendamiento
de Servicios
2
8
500
Seguimiento
1
0
TOTAL
8
27
III. Seguimiento de los resultados de auditoría:
SALDO INICIAL
01/04/2014
40
DETERMINADAS
DURANTE EL
2o. TRIM./2014
27...
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