AUDITOR A

AUDITORÍA
En un documento en Word diseñe un formato de auditoría de gestión del talento humano que se aplique a la empresa donde labore (de preferencia con más de 300 trabajadores). Sustentediseño. Envía tu archivo a través de este medio.
Programa de Auditoria
Entidad: SAGEN PERU WORK S.A
Alcance: AREA DE RR.HH (TALENTO HUMANO)
Nro.
DESCRIPCIÓN
SI
NO
REVISADO
OBSERVSCIÓN
1
¿Solicitainformación interna y externa generada por la Institución y remite previamente a los niveles correspondientes para su aprobación?





2
¿Solicita a la Comisión de Recursos Humanos las irregularidades, quejasy denuncias e imponer sanciones a los empleados?





3
¿Coordina la recepción de las quejas e informaciones verbales, escritas y/o anónimas por posibles faltas disciplinarias cometidas por losfuncionarios?





4
¿Realiza las notificaciones que sean necesarias a los empleados, cuando se presenten quejas, o denuncias?





5
¿Controla y archiva los contratos y convenios suscritos por laDirección, así como de aquellos documentos considerados de vital interés?




6
¿Recibe los documentos de soporte presentados por las empresas y personas naturales relacionadas con la precalificación,procesos de concurso? 





7
¿Vela por la seguridad y el funcionamiento adecuado de la infraestructura, equipo y mobiliario de la institución?





8
¿Establece el grado en que la Institución y losempleados han cumplido adecuadamente los deberes y atribuciones a ellos encomendada?





9
¿Mantiene el archivo actualizado de los empleados de la Institución?





10
¿Verifica la existencia de medios decontrol de asistencia del personal?





11
¿Evalúa el desempeño del trabajo y revisado periódicamente con cada empleado?





12
¿Verifica la normatividad legal para efectos de pasesadministrativos?





13
¿Revisa expedientes de personal para evidenciar la movilidad del personal y su frecuencia?






14
¿Tiene establecidas las funciones de cada uno de los empleados?





15
¿Realiza la...