Auditor

AGENDA DE AUDITORÍA
PRE -AUDITORÍA
Estándar ISO-9001:2000
Project: 43079-P
Universidad de Guadalajara
Localidad:
Coordinación General Administrativa
Guadalajara, Jalisco.
Plan de Auditoríadel: 15 al 16 Ene 2009
Días auditor: 1.5
Alcance: Colocación de pedidos a proveedores, Presupuestos y Provisión de Servicios
Administrativos.
Objetivo: Verificar el estado que guarda la organizacióncon relación al cumplimiento con
la Norma ISO-9001:2000, Leyes y Reglamentos aplicables y las políticas y procedimientos
establecidos por la Organización.
Fecha / Hora Procesos / CláusulasProcedimientos Personal de
Auditor
Cve
Contacto
15 Ene 09
Funcionarios
FGP
10:30
Junta de Apertura
Docs ABS QE
11:00

Revisión del SGC.
Política de Calidad.
Objetivos de Calidad.
Revisión delSGC.
Planeación de Calidad.

Procedimientos y
documentación
S/Requisitos y
Registros
relacionados

FGP

Documentación del
Sistema.

Resp.
Determinación
de requisitos/
Planeación,Personal
Involucrado
Coord. ISO
Coord. Docs

12:00

Revisión de documental
Manual de calidad,
Procedimientos Requeridos

13:00

Lunch

14:00

Compras

Procedimientos
AdquisicionesProcedimientos y
documentación,
Registros

Resp. /Personal
de Compras
Resp/ Personal
Serv. Admvos
.

FGP

15:30

Servicios Administrativos

16 Ene 09
9:00

PresupuestoProcedimientos y
documentación,
Registros
Procedimientos y
documentación,
Registros
Procedimientos y
documentación,
Registros

Resp.
Presupuesto /
Personal Pres.
Resp, A. Int./. /
Coord. ISO

FGP10:00

Auditorías Internas

11:00-13:00

Acciones Correctivas / Preventivas

Personal
CGA

FGP

13:00
14:00-15:30

Lunch
Elaboración del Reporte

FGP

FGP

FGP

Hojas deTrabajo
Coord. ISO
FGP
Docs.ABS QE
15:45
Junta de Cierre
Reporte
Funcionarios
FGP
Proc. ABS QE
Notas: Pueden ocurrir cambios en la agenda durante la auditoría, según las condi ciones...