Auditoria administrativa aplicada a la empresa covemaq

CARPETA DE TRABAJO

DIRECTORA DEL PROYECTO:
CARRILLO SALCEDO PATRICIA

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA (COVEMAQ)

EQUIPO AUDITOR:
CECILIO CRUZ MARIO
CIRILO PEÑA MARCO ANTONIO
DOMÍNGUEZ CÁRDENAS MARÍA DEL CARMEN
HERNANDEZ MARTÍNEZ ESTEFANÍA
HERNANDEZ RODRÍGUEZ ALEJANDRO
RAMOS HERNANDEZ ALEJANDRO
SÁNCHEZ BENITO ANGEL
VARGAS HERNANDEZ ARISBET
SÁNCHEZ VALENCIA JONATHAN RUBÉN
MARTÍNEZMARTÍN LIZBET

Noviembre de 2009

EMPRESA AUDITADA

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA
(COVEMAQ)

ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN
II. CARTA DE PRESENTACIÓN Y DE ACEPTACIÓN.
III. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
IV. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
a) Misión
b) Visión
c) Objetivo
d) Organigrama
e) Servicios que ofrece
f) Productos que ofrece
V. DIAGNÓSTICO PREELIMINAR1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
A. OBJETIVO DE SERVICIO
B. OBJETIVO SOCIAL
a) Con el gobierno
b) Con los colaboradores
c) Con la comunidad
2. OBJETIVOS ECONÓMICOS
a) Con la institución
b) Con los acreedores
c) Con los inversionistas
VI. NIVELES JERÁRQUICOS
1. DIRECCIÓN
a) Consejo de administración
b) Dirección y gerencia general
c) Vigilanciad) Planeación y control
VII. FUNCIONES BÁSICAS
A. PRODUCCIÓN
B. MERCADOTÉCNIA
VIII. FUNCIONES COMPLEMENTARIAS
A. RELACIONES HUMANAS
B. RELACIONES PÚBLICAS
C. FINANZAS
D. COMPRAS Y ALMACÉN
E. INVESTIGACIÓN
F. PROCESAMIENTO DE DATOS
G. SERVICIOS GERENCIALES
IX. PAPELES DE TRABAJO APLICADOS A LA EMPRESA COVEMAQ PARA SU ANÁLISIS
1. CEDULAS DEOBSERVACIÓN
A. INFORME DE LA OBSERVACIÓN
2. ENCUESTA
A. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECABADA
B. GRAFICAS DE LA ENCUESTA
C. INFORME DE LA ENCUESTA
3. CUESTIONARIO
A. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA
B. INFORME DEL CUESTIONARIO
4. ENTREVISTA
A. CEDULA DE LA ENTREVISTA
B. INFORME DE LA ENTREVISTA
X. CRUCE DE LA INFORMACIÓN
XI. INFORME DE AUDITORÍAANEXOS

I. INTRODUCCIÓN
La presente auditoría administrativa realizada en “Compra Venta de Maquinaria COVEMAQ”, tiene como finalidad la evaluación sistemática de esta entidad, dicha evaluación permite determinar si la organización está operando eficientemente. Por lo tanto, constituye una búsqueda para localizar los problemas relativos a la eficiencia dentro de la organización.

Compraventa de maquinaria “COVEMAQ” es una empresa cuyo giro comercial es principalmente la compra-venta de maquinaria dirigida a la industria panificadora y empresas dedicadas a la repostería, así mismo se dedica al ensamble y al mantenimiento de dicha maquinaria.

La presente carpeta de trabajo, contiene una serie de documentos que sustentan la evidencia de cada una de las actividades de trabajogeneradas por el equipo auditor, tales como: cuestionarios, entrevistas, encuestas y cédulas de observación aplicados a la empresa COVEMAQ.

Igualmente, se presentan los diversos documentos que la empresa facilitó para el desarrollo de la auditoría. Se podrá observar el diagnóstico preliminar que sirvió como base para el inicio del análisis y peritaje de los resultados generados por el grupoauditor.
Finalmente, se muestran los estudios específicos que permitieron al grupo auditor determinar la situación de la empresa y los sustentos del informe final que presenta algunas buenas prácticas de negocio, aplicadas y reconocidas a nivel mundial, el cual será entregado a la empresa como resultado del trabajo realizado y como requisito solicitado por la misma empresa al inicio del proyectopara permitir el acceso a las instalaciones e información.
Esta carpeta tiene como objetivo ser el sustento del diagnóstico administrativo y de las propuestas de mejora presentadas, antecedente para futuras auditorías y base para cualquier argumentación de tipo jurídico-administrativo.

II. CARTA DE PRESENTACIÓN
Y DE ACEPTACIÓN

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III. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Los...