auditoria administrativa taller

OSCAR ALBERTO MALAGON MORENO
CARLOS FELIPE BUSTOS
YESID FERNEY CAMPOS SALAS

AUDITORIA ADMINISTRATIVA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA




1) cuestionario de control interno para estaactividad

¿Labora usted en el departamento de nomina?

Si
No

¿Cree que los objetivos del departamento de nomina se estan cumpliendo, segun los esperados?

Si
No

¿Cuenta con los conocimientos y laexperiencia necesaria para desempeñar sus funciones?

Si
No

El desempeño de sus labor depende de otra areas, cual o cuales

Seguridad social
Servicio al clientes
Clientes externos
Área comercialContabilidad
Tesorería
Selección
Salud ocupacional
Contratación
Otras cual

 ¿Cuenta con las herramientas necesarias para desempeñar su labor?

Si
No




¿Ha asistido a alguna capacitación, que tengaque ver con su area, por parte de la empresa en la cual labora?

Si
No

Hay un software especial que se encarga de liquidar la nomina de la empresa

Si
No

2) objetivo especifico de sus programa detrabajo

Identificar y valorar los riesgos de auditoria existentes en el proceso de gestión de personal de nóminas identificando las posibles fallas que se presenta a la hora de realizar laliquidación de la nomina de los empleados
Establecer los procedimientos mínimos recomendados para la fiscalización del área de gastos de personal
Documentar los procedimientos ejecutados, la evidenciaobtenida y las conclusiones alcanzadas en proceso de auditoria en área de nomina
Diseñar las pruebas más adecuadas para probar la eficacia del nuevo diseño que se implementara en área de nomina


3)programa de trabajo definido



revisar nominas de periodos actuales y anteriores y confirmar firmas cobros asistencias prestaciones del servicio
verificar las políticas establecidas para el resguardode los salarios no cobrados en sus oportunidad
verificar que cada uno de los empleados tenga los conocimiento necesario para realizar su labor en área de nomina
solicitar el tabulador salarial...