Auditoria admon.

PROYECTO DE AUDITORIA

* NOMBRE DE LA EMPRESA All sports boutique.

* GIRO DE LA EMPRESA Producción de ropa & accesorios deportivos.

* PRODUCTO QUE VAN A PRODUCIR Y VENDER Accesorios deportivos y uniformes

* MATERIA PRIMA Y PROCESO DE PRODUCCION Tela, cordón, hilo, tinta, maquinas de tejer, pulpos, agujas, tijeras.

PRODUCCION.-
-Medición del trabajo.
-Métodos deltrabajo.
-Ingeniería de producción.
-Análisis y control de fabricación o manufactura.
VENTAS Y MERCADOTECNIA.-
-El gerente desarrolla personas.
-Es el encargado de orientar.
-Debe dirigir y motivar a los vendedores.
-Recluta, entrena, controla, planifica.

COMPRAS Y ABASTECIMIENTO.-
Es la adquisición de los bienes y servicios adecuados...
-En lacantidad correcta
-En el momento correcto
-De la calidad correcta

DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZA.

-Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por cobrar, y verificar su registro.
-Proponer estrategias y diseñar controles administrativos para la recuperación de las
Cuentas por cobrar.
-Diseñar, proponer e implementar controles administrativos que permitanreducir las
Cuentas incobrables
-Supervisar y validar las notas de crédito y cargo de acuerdo con la normatividad aplicable.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Entre sus funciones esenciales podemos destacar las siguientes:
-Ayudar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes, gerentes y empleados.
-Describe las responsabilidades que definen cadapuesto laboral y las cualidades que debe tener la persona que lo ocupe.
-Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del liderazgo.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
-Establecer y operar las medidas necesarias para garantizar que el sistema de contabilidad del Centro este diseñado para que su operación facilite la fiscalización de losactivos, pasivos, ingresos, costos, gastos.
-Realizar las acciones necesarias para garantizar que el sistema contable del organismo, así como las modificaciones que se generen por motivos de su actualización, cuenten con las autorizaciones legales para su funcionamiento y operación.
-Llevar a cabo la contabilidad del Centro en los términos que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y GastoPúblico.
Políticas de los diferentes departamentos
1.- Política del departamento de producción

* El personal debe de dejar en perfectas condiciones su área de trabajo.
* Todos los procesos productivos son confidenciales.
* Los empleados tiene 8 horas de jornada laboral con entrada alas 9:00 am a 18:00 con una hora de comida a las 15:00 hrs.
* Los empleados de mejor desempeño se le otorga unpremio de dos días de salario.
* Los materiales y equipo de trabajo estropeados por los trabajadores serán pagados por la persona responsable.

2.- Política del Departamento de ventas

* Los clientes que pidan un buen numero de mercancía para equipos, deberán registrarse ala tienda
* tendrá la obligación de informarse sobre lo que quiere el cliente y ofrecerle tanto el mejor servicio como elmejor producto para su satisfacción.
* Todas las compras las podrán realizar los compradores autorizados por el cliente, los pagos deberán ser en efectivo y sólo se aceptaran cheques de las cuentas registradas y autorizadas para otro tipo de cliente no hay necesidad.
* Cualquier modificación en la información del cliente como ser cambios en los compradores autorizados, cuentas de banco, etc.,deberán ser notificados de manera escrita para su actualización y habilitación en el sistema.
* Una vez retirados los productos del almacén, el uso y manejo de los mismos son de entera responsabilidad del cliente.

3.- Política del Departamento de compras

* El Departamento de Compras es el responsable de las negociaciones con proveedores y del seguimiento a todo el proceso de compra, esto...