AUDITORIA AGEIMR_TERMINAL_TTE

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD REGULAR

EMPRESA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

PERIODO AUDITADO 2013 – I SEMESTRE 2014

DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD

Bogotá D.C., septiembre de 2014

www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A No. 26A-10
Cod. 111321
PBX 3358888

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Contralor deBogotá

Diego Ardila Medina

Contralora Auxiliar

Ligia Inés Botero Mejía

Director Sectorial (E)

Fabio Andrés Polanía Zenner

Subdirector Sectorial

Luis Alejandro Herreño Pérez

Gerente

Jairo Jesús Camacho Leaño

Equipo de Auditoría

César Arturo Home Celis
Delia Rosa Silgado Betancourt
Gladys Adíela Martínez Díaz
José Jaime Ávila Castro
Laritza Johana Martínez Rodríguezwww.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A No. 26A-10
Cod. 111321
PBX 3358888

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A No. 26A-10
Cod. 111321
PBX 3358888

“Por un control fiscal efectivo y transparente”
TABLA DE CONTENIDO
1. DICTAMEN DE AUDITORÍA INTEGRAL ............................................................ 9
2. RESULTADO DE LA AUDITORIA..................................................................... 14
2.1. CONTROL DE GESTIÓN ............................................................................... 14
2.1.1 Gestión Contractual ...................................................................................... 14
2.1.1.1. Evaluación Contrato de Obra TT No 88-2012 – Contratista Estructuras
Especiales S.A...................................................................................................... 14
2.1.1.1.1. Hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria y penal,
porque la Terminal de Transporte S.A, inició el Proceso Licitatorio No TT-LP-022012, para contratar la “Construcción de las obras de la primera etapa de desarrollo
de la Terminal Satélite del Norte de Bogotá”, sin contar con las aprobaciones de los
estudios ydiseños por parte de la EAAB, CODENSA e IDU, lo que ocasionó la
prórroga por diez (10) meses del Contrato de Obra TT-88-2012 y la prórroga por
nueve (9) meses del Contrato de Interventoría TT-107-2012, así como su adición en
$115,60 millones, evidenciándose la falta de planeación, supervisión, revisión y
control por parte de la Entidad.............................................................................. 21
2.1.1.1.2. Hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria y fiscal, porque
el Contratista Estructuras Especiales S.A. a julio 31 de 2014, no ha amortizado
$1.320.02 millones del anticipo del Contrato TT-No-88-2012, después de un año de
haberse iniciado la obra. ....................................................................................... 36
2.1.1.1.3.Hallazgo administrativo porque la Terminal de Transporte S.A., no envía
en forma oportuna a la Cámara de Comercio de Bogotá, copia de la Resolución No
28 de 2013, por medio de la cual se le impuso multa al Contratista Estructuras
Especiales S.A., por el retraso en el cronograma de obra de la construcción de la
Terminal Satélite del Norte.................................................................................... 42
2.1.1.2. Evaluación Contrato de Interventoría TT No.107-2012 ............................ 43
2.1.1.2.1. Hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria porque la
TTSA no tomó decisiones oportunas y después de veinte (20) meses de haberse
iniciado la obra, define cuales son los diseños faltantes y los que requieren ser
complementados y ajustados, lo que haocasionado demoras en su ejecución. .. 46
2.1.1.2.2. Hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria, porque la
TTSA, no inició oportunamente la declaratoria de incumplimiento del Contrato TT107-2012, a pesar de los reiterados y evidentes incumplimientos del interventor en
el control y supervisión de la obra Terminal Satélite del Norte y por ende demoras
en la ejecución de la...