Auditoria Ambiental

INCUMPLIMINETO DE LA REVISION Y CONTROL DE LOS INFORMES DE SUPERVISION DE LA UNIDAD DE SANEAMIENTO Y LIMPIEZA PÚBLICA


CONDICION.-
Como resultado de la revisión ycontrol de los informes de supervisión de la unidad de saneamiento y limpieza pública. Se determinó que el jefe de la unidad no cumplió con la adecuada revisión ycontrol de los informes comprendidos entre el mes de enero – diciembre 2013 no percatándose del faltante de los informes que a continuación se mencionan:
INFORMERESPONSABLE
HECHO
Informe N° 004 MDA-2013
Informe N° 005 MDA-2013
Informe N° 006 MDA-2013
Jefe de la unidad de saneamiento y limpieza publico Sr. Braulio Majino del Aguilaidentificado N° 2246417575 con Contrato N° 009
No se realizó una adecuada revisión y control de los
Informes de supervisión de saneamiento y limpieza públicacomprendidos dentro del ejercicio 2013

CRITERIO

Al respecto al MOF O35 USLP-2013 establece en su Artículo N°12 La Revisión y Control de la documentación expedida por launidad.
MOF O35 USLP-2013 establece en su Artículo N°16 Control del trabajo realizado en la unidad.
MOF O35 USLP-2013 establece en su Artículo N°21 Revisión de todoslos procesos desarrollados dentro de la unidad.


CAUSA

Falta de ética profesional y compromiso laboral.
Falta de revisión y control de la documentación.
No separticipa en la elaboración de los informes documentarios.
No se ejecuta ni coordina actividades, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos.
No sepresentar informes relacionados al área de su competencia cuando se requiera.
No se analiza ni opinión técnica sobre documentación puestos a consideración.

EFECTO