Auditoria Area Compras Hospital Centralizado

ÁREA COMPRAS
PLANILLA DE TRABAJO
CUESTIONARIO

FECHA : ………………………………………………………………
REPARTICIÓN: ………………………………………………………………
NIVEL SEGÚN ORGANIGRAMA:………………………………………..
PERSONAL AFECTADO AL SECTOR
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | SITUACION LABORAL | CARGO O FUNCIÓN | ACLARACIONES |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1. Que sectores intervienen en el proceso decompras, desde el pedido y hasta la entrega. Indicar cada uno y la función en el proceso.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Detalle de los principales insumos que se compraron en el área, períodoque cubren y modalidad de contratación:

Compra directa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................
Licitación privada:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.- Utiliza el sistemade compra por catálogo?
SI…. NO….
3.- Tiene sistema informático o programa propio para el proceso de compra?
………………………………………………………………………
4.- Quién y cuándo se elaboró? ………………………………………………...
5.- Qué resultados arroja? Bueno …………… Regular…………… Malo
8.- Quién elabora los pliegos de condiciones?
a) particulares: ………………………………………………………………
a) especiales: ………………………………………………………………..9.- Se está publicando en Internet? (página Web) (otras) ………………………
…………………………………………………………………………………………..

10.- Qué metodología se utiliza en el proceso de apertura de ofertas? (planillas preimpresas, etc)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11 .- Cómo y quién carga las ofertas para la comparativa?
……………………………………………….…………………………………………..……………………………………………….…………………………………………..

12.- Cómo y quienes adjudican?
……………………………………………….…………………………………………..
……………………………………………….…………………………………………..

13.- Con qué criterio se adjudica?
……………………………………………….…………………………………………..
……………………………………………….…………………………………………..

14.- Consultan precios en otros efectores o a nivel central? Adónde? Cómo? Cuándo?
……………………………………………….…………………………………………..

15.- Se notifica a todos los oferentes o sólo a losadjudicados? De qué forma?
……………………………………………….…………………………………………..

16.- Se trabaja con norma legal reservada?

17.- Quién y cómo se confecciona las órdenes de compra?
……………………………………………….…………………………………………..
……………………………………………….…………………………………………..
18.- En relación a los proveedores, han sancionado? Lo comunicaron? Adónde y cuándo?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19.- Tienen algún sistema de clasificación o calificación de proveedores? En qué consiste? Trabajan con Registro de Proveedores propio?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OTRAS PREGUNTAS
……………………………………………….…………………………………………..
……………………………………………….…………………………………………..
SECTOR COMPRAS
PLANILLA DE TRABAJO
COMPULSA DE DOCUMENTACIONREPARTICION:…………………………………….……………………………………
EXPTE.: …………………………………….
COMPRA DE:…………………………………………………………
1.- Periodo de abastecimiento……………………………………………………
2.- Fecha de pedido……………………………………
3.- Fecha de imputación ………………………………
4.- Cantidad de renglones …………………………….
5.- Fecha de autorización y nº de norma...