auditoria calidad

“UNIVERSIDAD DEL AZUAY”

ALUMNAS:
DANIELA FEREÑO
PAOLA BRITO

ASIGNATURA:
AUDITORIA DE CALIDAD


CURSO:
DECIMO “A”

PROFESORA:
ING. MARIA EUGENIA ELIZALDE

TEMA DEL TRABAJO:
PLAN DE AUDITORIA A LA LECHE PASTEURIZADA


FECHA DE ENTREGA: CUENCA, 17 de octubre de 2014




CONTROL INTERNO DE ACUERDO A LA NORMA PARA LA ELABORACION DE LA LECHE PASTEURIZADA

No. PDESCRIPCION
SI
NO
OBSERVACIONES
1
Es la leche pasteurizada enfriada a temperatura de 4 °C ± 2 °C.?
1
 
 
2
Es la leche pasteurizada presentada con un aspecto normal, limpia y libre de calostro?
1
 
 
3
La leche pasteurizada es presentada con características organolépticas normales?
 
0
La leche presenta caracteristicas organolepticas mayores a las normales, es decir, en algunasproducciones se obtiene leche con materias extranas a la de su naturaleza
4
Es vendida al público en fecha posterior a la que aparece marcada en el rótulo del envase?
1
 
 
5
La leche pasteurizada es envasada y colocada en el mercado en su envase original?
1
 
 
6
Los envases de polietileno llevan la declaración de "no reutilizable" y el signo de "reciclable"?
 
0
 
7
La leche pasteurizadaes envasada y comercializada en recipientes de material aprobado por la autoridad sanitaria competente?
1
 
 
8
El rótulo del producto cumple con el RTE INEN 022?
 
0
En la produccion se presentaron rotulos que no cumplian con la RTE INEN 022
9
Se indica los aportes vitamínicos por porción o por cada 100cm3 de leche?
1
 
 
10
Tiene la etiqueta leyenda de significado ambiguo oilustraciones que confundan o enganen al consumidor?
 
1
 
11
Las inscripciones son de impresion permanente?
1
 
 
12
La leche para su pasteurización es sometida a un proceso de limpieza?
1
 
 
13
La leche contiene sustancias ajenas a la de su naturaleza que superen los limites autorizados?
 
1
 
14
La leche pasteurizada es enriquecida o fortificada de vitaminas A y D de acuerdo ala NTE INEN 1334-2?
1
 
 
15
Ha sido sometida a un proceso termico que garantiza la destruccion de los microorganismos patogenos y banales?
1
 
 


COMENTARIOS

El nivel de confianza obtenido es bajo por lo tanto tenemos que realizar pruebas de cumplimiento legal y de procedimiento a todas aquellas preguntas negativas.
NIVEL DE CONFIANZA
80%
 
RIESGO INHERENTE
20%
NIVEL BAJOPLANIFICACION
NO
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS
REF
REALIZADO
SUPERVISADO


P/T
NOMBRE
FECHA
NOMBRE
FECHA
 
OBJETIVOS
 
 
 
 
 
1
Evaluar y verificar que la leche pasteurizada sea elaborada y presentada con las caracteristicas organolepticas normales
 
PROCEDIMIENTOS
 
 
 
 
 
1
Verificar que la leche calostra este limpia y libre de calostro
 
  
 
 
2
Verificar que la leche pasteurizada tenga el porcentaje de conservantes aceptado por la norma
 
 
 
 
 
3
Verificar que la leche este libre de neutralizantes y adulterantes.
 
 
 
 
 
4
Verificar que el color de la leche sea blanco opalescente o ligeramente amarillento.
 
 
 
 
 
5
Verificar que el olor de la leche sea suave, lácteo característico y libre deolores extraños.
 
 
 
 
 
6
Verificar que el aspecto de la leche sea homogéneo y libre de materias extrañas.
 
 
 
 
 
FUENTE
 
Realizado:
fecha:


Supervisado:
fecha:




NO
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS
REF
REALIZADO
SUPERVISADO


P/T
NOMBRE
FECHA
NOMBRE
FECHA
 
OBJETIVOS
 
 
 
 
 
1
Evaluar y supervisar que el rótulo del producto cumpla con el RTE INEN022
 
PROCEDIMIENTOS
 
 
 
 
 
1
Verificar que en rotulo del producto se especifique el aporte vitaminico y mineral por cada 100 cm3 de leche
 
 
 
 
 
2
Verificar que la etiqueta no tenga ninguna leyenda de significados ambiguos que puedan confundir al consumidor
 
 
 
 
 
3
Verificar que la etiqueta no tenga ilustraciones del producto que no se puedan comprobar.
 
 
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