Auditoria centro de computo

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

[pic]

AUDITORÍA DE SISTEMAS
AUDITORÍA A LA ENTIDAD:
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

PRESENTADO A:
NORBEY CHICA

PRESENTADO POR:
ARIZA ROJAS MARIBEL
CAMACHO ZAMBRANO ANTONIO NICOLÁS
LARA TABARES BIBIANA ALEXANDRA
PINZÓN ORTEGA ALVARO HERNÁN

BOGOTA, MARZO DE 2004AUDITORÍA AL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ D.C.

1. Propósito
Examinar y evaluar los procedimientos y operaciones, sus niveles de economicidad,
eficiencia y efectividad, para determinar el grado de validez técnica en su conjunto,
de esta manera asesorar y generar recomendaciones a la alta dirección, en materia de
implementaciónadecuada y oportuna, para asegurar la confiabilidad de los
procesos, el éxito de la gestión administrativa y en consecuencia alcanzar los mejores
niveles de gestión en el área de desarrollo de sistemas.

2. Pruebas Realizadas
En esta fase se ejecutan todas las pruebas necesarias diligenciando los formatos de
trabajo, debidamente diseñados, con base en el nivel de detalle de lainformación que
se haya previsto obtener para determinar el grado de validez del sistema de control
interno que opera en el área de desarrollo de sistemas.

Para la ejecución de esta fase se diseñaron y diligenciaron los formatos de trabajo,
seccionados en las siguientes temáticas:
. Ubicación Física
. Sistema Eléctrico
. Aire Acondicionado
.Procedimientos de Emergencia
. Planes de contingencia
* Planes para equipos
* Planes para software
* Planes para personas
. Seguridad, pruebas y registros.
. Desarrollo y mantenimiento
■ Nuevos programas
* Modificaciones a programas

* Pruebas a programas
Documentación
. Seguros. Organización y personal

UBICACIÓN FÍSICA

|ITEM |CARACTERÍSTICAS |SI |NO |NA |OBDSERVACIONES ADICIONALES |
|1. |¿El Centro de Cómputo se encuentra en un sótano?, de ser así ¿qué cuidados o ||X | |Se encuentra en el 4º piso del edificio de |
| |protección se tiene? | | | |la Alcaldía Mayor de Bogotá. |
|2. |¿Las terminales están expuestas a frecuentes movimientos, vibraciones, etc.?|X | | | |
|3. |¿Las terminales están cerca de unidades de PBX, generadores de corriente u | | | | |
| |otros?| | | | |
|4. |¿Las instalaciones (aulas, cubículos y oficinas) fueron diseñadas o adaptadas |X | | |Existe un lugar específico para el centro |
| |específicamente para funcionar comoun centro de cómputo? | | | |de cómputo recubierto por vidrio y |
| | | | | |enseguida se encuentra el departamento |
| |...