Auditoria_de_Cumplimiento

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO


La siguiente información debe ser suministrada por el responsable de la empresa a auditar

1
Información general

Respuestas


Descripción
SI
NO
NC
1.1
Nombre de la persona que proporciona la información / puesto que ocupa.
Puede ser mas de una persona en función de los temas a Auditar.





1.2
Propietario o representante legal.





1.3
Nombre o razón social.1.4
Dirección





1.5
Acta Constitutiva de la Empresa





1.6
Teléfono/ e-mail




1.7
Registro de contribuyentes – CUIT





1.8
Actividad Principal del emprendimiento
Actividad Secundaria






1.9
Número de empleados





1.10
Turnos de trabajo y horario de cada uno.





1.11
Fecha de inicio de operaciones.





1.12
Se realizaron Estudios de
Análisis de Riesgo.Indicar quien lo realizó y cuando





1.13
Superficie del predio
Superficie cubierta





1.14
Número de edificios o pisos.





1.15
Posee la empresa Habilitación Municipal





1.16
Cuenta la empresa con un programa de mantenimiento de infraestructura de servicios






1.17
Uso actual del suelo:





















Respuestas


Descripción
SI
NO
NC
1.18
Usos históricos del predio donde seejecutó la obra, determinando fechas de iniciación y finalización de las mismas.














1.19
Identificación de la propiedad de las instalaciones de la fábrica





1.20
Documentación legal de propiedad o locación de las instalaciones





1.21
Colindancia o proximidad de zonas urbanas.






1.22
Distancia y dirección de la zona habitacional más cercana.








1.23
Indicar si elemprendimiento posee actividades colindantes, en ese caso se adjuntará croquis y se indicará el tipo de actividades







2.
Actividades de la planta





3.1
Número y tipo de procesos. (Lay – out, diagrama de procesos)






3.2
Materias primas e Insumos





3.2.1
Consumo mensual de materia prima





3.2.2
Tipo de almacenamiento (describirlo).





3.2.3
Estado físico.





3.3
Productos Finales(indicar nombre comercial y químico)






3.3.1
Producción mensual






3.3.2
Tipo de almacenamiento (describirlo).





3.3.3
Estado físico.





3.3.4
Características Especiales





3.4
Subproductos (indicar nombre comercial y químico).







Respuestas


Descripción
SI
NO
NC
3.4.1
Producción mensual






3.4.2
Tipo de almacenamiento (describirlo).






3.4.3
Estado físico.





3.4.4Características especiales





3.5
Indicar si el o los procesos son continuos o intermitentes, men­cionando el tiempo de operación de cada uno de ellos.





4
Control de la contaminación del aire




4.1


Identificar las fuentes generadoras de emisiones a la atmósfera.




4.1.1
Tratamientos previos a la emisión





4.2.
Registros de monitoreos de emisiones





4.2.1
Periodicidad





5
Controlde la contaminación del agua

5.1
FUENTES DE ABASTECIMIENTO
5.1.1
La empresa cuenta con Autorización de Abastecimiento de Agua





5.1.2
Identificar todas las fuentes de abastecimiento de agua e indicar para cada una:





5.1.3
Procedencia.





5.1.4
Volumen de suministro diario en metros cúbicos.




5.1.5
Si se tiene medidor registrado.





5.1.6
Si se han realizado los pagos de derechorespectivos.





5.1.7
Si se almacena el agua de suministro, proporcionar la capacidad de los depósitos en metros cúbicos.




5.1.8
Si se da servicio a usuarios, indicar a quiénes se abastece y el vo­lumen diario en metros cúbicos.





5.1.9
Si se trata el agua, describir en que consiste el tratamiento y la capacidad del mismo, en metros cúbicos.












Respuestas


Descripción
SI
NO
NC5.1.10
Si la fuente de abastecimiento presenta signos de contaminación, indicar en que consisten.





5.1.11
Distribución de agua de abastecimiento en la instalación: Gasto (m3/mensual)





a)
En proceso industrial




b)
En calderas




c)
En enfriamiento (indicar número de ciclos de recirculación de agua).





d)
Cabinas de pintura





d)
En servicio a empleados y obreros.





e)
En riego de...