AUDITORIA DE GESTION

Contenido
CAPÍTULO I: ENFOQUE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 5
1.1. MOTIVO 5
1.2. OBJETIVO 5
1.3. ALCANCE 5
1.4. ENFOQUE 5
1.6. INDICADORES UTILIZADOS 6
CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 7
2.3. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA) 10
2. 4. BASE LEGAL 11
2.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 12
2.5.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL INSTITUCIONAL 12
2.6. OBJETIVO 13
2.6.1OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13
2.6.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 14
2.7. FINANCIAMIENTO 14
CAPÍTULO III: RESULTADOS GENERALES 15
CAPÍTULO IV: RESULTADOS ESPECÍFICOS POR CADA COMPONENTE 20
4.1.INFORME AUDITORÍA INTERNA 01-2013 AL SGC 20
4.2.PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 20
CAPÍTULO V: ANEXOS Y APÉNDICE 27
5.1. ANEXOS 27
5.2. APÉNDICE 28








SIGLAS Y ABREVIATURASCARTA DE PRESENTACIÓN
GPL

Quito,

PARA: Ingeniero Iván Velástegui
GERENCIA GENERAL
Ingeniero Gustavo Carrera
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN AL SGC

DE: Economista Justo Tobar S.
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

ASUNTO: INFORME FINAL AUDITORÍA INTERNA AL SGC 01-2013

REFERENCIA: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 01-2013 – TRÁMITE: 203715

En cumplimiento a lo que establece elProcedimiento para Realizar Auditorías Internas de la Calidad se debe informa sobre los resultados, cumplimiento de objetivos y otros elementos de la Auditoría Interna al SGC 01-2013 que se desarrolló de abril a noviembre de 2013, con este antecedente, a continuación se detalla el informe correspondiente.

OBJETIVOS GENERALES
• Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de laCalidad de la Empresa Eléctrica Quito con la Norma ISO 9001:2008.
• Evaluar el mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, a través de los resultados de los procesos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Verificar el nivel de cumplimiento de los requisitos 4.1 y 7.5.1 que están relacionados y el requisito 5.6.3, de acuerdo con las recomendaciones para la mejora del Comité deGestión de la Calidad. En relación al requisito 4.1, literal b) se debe poner énfasis en la secuencia e interacción de procesos y su relación con el requisito 7.5.1 “Control de la producción y de la prestación del servicio”.
• Revisar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Gerente General y el Representante de la Dirección, relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad(requisito 5.6.3).
• Revisar el cumplimiento del requisito 6.3 “Infraestructura”, de acuerdo con los resultados de la Auditoría Interna al SGC 01-2012

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La Auditoría Interna de la Calidad cubrió todas las actividades de provisión de servicio de energía eléctrica a través de los procesos y subprocesos del Sistema de Gestión de la Calidad en el área de servicio de la EmpresaEléctrica Quito. La auditoría se realizó por muestreo mediante visitas a los diferentes centros de trabajo y visitas al campo.

CRITERIOS DE AUDITORÍA
• Norma ISO 9001:2008.
• Normativa Legal vigente, aplicable para cada proceso o subproceso a ser auditado.
• Documentación interna vigente como Procedimientos e Instructivos de acuerdo con el proceso y subproceso a ser auditados.
• Matrices decaracterización de los procesos y subprocesos declarados en el SGC.
• Procedimientos mandatorios del Sistema de Gestión de la Calidad.














CAPÍTULO I: ENFOQUE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

1.1. MOTIVO
Para la formulación de esta auditoría interna se consideró lo siguiente:
• El estado y la importancia de los procesos y las actividades a auditar.
• Analizar los procesosclaves en razón de que tienen que ver con el producto o servicio que entrega la organización.
• El desempeño de los procesos. Resultados de los objetivos y metas de los procesos.
• Recomendaciones para la mejora del Comité de Gestión de la Calidad.

1.2. OBJETIVO
• Verificar el nivel de cumplimiento de los requisitos 4.1 y 7.5.1 que están relacionados; y el requisito 5.6.3 de acuerdo a las...