Auditoria De Gestion

TRABAJO DE AUDITORIA II
AUDITORIA DE GESTION

Elaborado por:

Nora Carolina Sandoval Cantillo
Pedro Belarcazar



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA
SEDE DE VILLA DEL ROSARIO
2012
TRABAJO DE AUDITORIA II
AUDITORIA DE GESTION

Presentado a:
ALVARO PAZ

Elaborado por:

Nora Carolina Sandoval Cantillo1.082.855.404
Pedro Belarcazar

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA
SEDE DE VILLA DEL ROSARIO
2012

AUDITORIA
DE
GESTION

INDICE
PRESENTACION DE LA EMPRESA A
Razón social A1
Objeto Social A1
Misión A1
Visión A1
Reseña históricaA2
Organigrama A2
Normatividad A3

CARTAS B
Carta de Invitación B1
Carta de Encargo B2
Carta de Gerencia B3
Contrato B4

MEMORANDO DE PLANEACION C
Investigación preliminar C1
Cronograma deActividades C2
Matriz de Riesgos C3
Importancia Relativa C4
Evaluación del Sistema De Control Interno C5
Cuestionarios Generales C5-1
Presidente C5-1a
Cuestionario Específico o puntual C5-2
Comité de Recreación, deporte y turismo C5-2a
Comité deCrédito C5-2b
Comité de Educación C5-2c
Programa de Auditoria C6
Objetivos C6
Alcance C6-1
Procedimientos C6-2

PAPELES DE TRABAJO D
Comité de crédito D1
Comité de educación D2
Comité de recreación,deporte y turismo D3

INFORME E

MARCAS

Comparado con el informe de gestión.

Verificado con los soportes.

A

PRESENTACION DE LA
EMPRESA

A1
RAZON SOCIAL
Cooperativa Multiactiva El Cedro, “EL CEDRO COOPERATIVA”

OBJETO SOCIAL
La Cooperativa Multiactiva EL Cedro es una entidad sin ánimo de lucro, que cuenta con el apoyo del sector Financiero y del Seguro Social. Secreó con el propósito de cerrar esta brecha y brindar a este nicho de mercado “adultos mayores” una posibilidad de crédito justa y solidaria, que responda a sus verdaderas necesidades y preste servicios sociales efectivos al “asociado” y a su entorno familiar.

MISION
En EL CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA, generamos valor y confianza a nuestros asociados mediante un modelo de negocios y serviciosque satisfacen las expectativas financieras y sociales de los mismos, con un criterio de total respeto a nuestros asociados, calidad y excelencia en la prestación de servicios y con empleados motivados y competentes. Responsabilidad social empresarial.
EL CEDRO COOPERATIVA, capta y coloca recursos, presta servicios de excelente calidad, que mediante la administración efectiva, contribuye albienestar y solución de las necesidades económicas, socioculturales de sus asociados y su núcleo familiar, fortaleciendo los lazos de solidaridad con la comunidad en armonía con el medio ambiente.

VISION
En el año 2017, consolidarnos como la entidad del sector solidario “líder y sustentable en la prestación de servicios financieros y sociales”, dirigidos a sus asociados, con o sin vinculo laboraly del sector pensional; acompañados del mejor talento humano capacitado y con potencial de conocimiento, fortaleza, tecnología y cultura organizacional, orientada a mejorar la calidad de vida del asociado.

A2
RESEÑA HISTORICA
El Cedro Cooperativa Multiactiva se creó en el 20 de febrero del  2007 como  una entidad especializada en Aportes y Crédito constituida con la participación inicial...