Auditoria de Sistema

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE LOS LLANOS
ALTAGRACIA DE ORITUCO
ESTADO GUÁRICO






EVALUACION DE UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA REVISION DEL MANEJO PRECISO DEL REGISTRO DE LAS AUSENCIAS DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL “Dr. JOSÉ FRANCISCO TORREALBA”, ALTAGRACIA DE ORITUCO,ESTADO GUARICO






Profesor:

T.S.U:
Lcdo. Esp. Avelino Canache

Henry Rosa, C.I. 9.913.692


Herrera Ronald, C.I. 18.351.620


Wilmen Márquez, C.I. 19.100.560

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE AUDITORIA.
Mantener registro físico de las ausencias ingresadas por el usuario al sistema en el registro de ausencia de los trabajadores.
Ejecutar un plan de contingencia que permitadeterminar las divergencias entre la base de datos anterior y la base de datos actual para su respectiva comparación.
Establecer controles para el manejo más preciso de los datos del registro de las ausencias.
Mantener la integridad económica de los trabajadores.
2. RIESGOS:

Posibilidad de que al trabajador no se le garantice el beneficio del 10%, correspondiente a lo establecido por lainstitución.
Probabilidad de generar conflictos laborales a consecuencia del mal manejo de los datos.
Posibilidad del manejo fraudulento o el tráfico de influencia en las relaciones semanales, mensuales o semestrales de la información de las ausencias.
Hay posibilidad de generar perjuicios económicos en los trabajadores(as)

3. PLAN DE CONTINGENCIA

Verificar el Expediente Físico llevado por el Jefedel Departamento para constatar la autenticidad de los datos suministrados por los mismos.
Atender las solicitudes realizadas por los trabajadores para verificar y mostrar los errores cometidos, en los casos que corresponda hacer las correcciones.
Realizar respaldo a la base de dato semanalmente por el administrador o jefe del Departamento de Recurso y Talento Humano.
Solicitar que losprocedimientos de trabajo ejecutados por los operadores en el sistema estén documentados por escrito.
Verificar la existencia de procedimientos a utilizar por los operadores del sistema, de forma que permita identificar el inicio, proceso y final de cada actividad
1.
2.
3.
4. LUGAR DE DESARROLLO
El hospital José Francisco Torrealba, está ubicado entre la calle Hurtado Ascanio, Calle Libertad ySixto Sosa, en la población de Altagracia de Orituco, Municipio José Tadeo Monagas, del Estado Guárico, depende para su funcionamiento del Ministerio del Poder popular para la Salud, y tiene su sede regional en la capital de Estado Guárico, San Juan de los Morros.

POBLACIÓN:
542 trabajadores del hospital José Francisco Torrealba

MUESTRA:
137 trabajadores del hospital José FranciscoTorrealba

DESARROLLO:
Se realizaron entrevistas, tanto al personal administrativo, obreros, enfermeras y médicos, se recorrieron las diferentes dependencias, sala de emergencia, pediatría, comedor, área verdes, área administrativa, maternidad, entre otros, del hospital José Francisco Torrealba, realizado por el grupo de auditores.
ENTREVISTA
1. Cree usted que existen mecanismos de protección deinformación que tiene el Dpto. de Talento y Recurso Humano, para garantizar la imparcialidad del registro de las ausencias en el sistema?
Respuesta: Si ☒ No ☐ No Contesto☐
2. Cree usted que el hospital tienen registro digital de las quejas y reclamos de las ausencias?
Respuesta: Si ☒ No ☐ No Contesto☐
3. Cree usted que el hospital tienen registro físico de las quejas y reclamos de lasausencias?
Respuesta: Si ☐ No ☒ No Contesto☐
4. Cree usted que los usuarios del sistema de registro de ausencia del hospital ingresan información no autorizada.
Respuesta: Si ☒ No ☐ No Contesto☐
5. Cree usted que existen procedimientos establecidos para el ingreso de personas ajenas al departamento de personal?
Respuesta: Si ☐ No ☒ No Contesto☐
6. Cree usted que la integridad de los datos para...