Auditoria de sistemas de información

Auditoria de Sistemas de Información

Objetivo:

Contar con un sistema de información que lleve a cabo un plan de auditoría para detectar fallas en los controles internos de algunas áreas deoportunidad como el proceso de facturación, cobranza y atención a clientes de la compañía “RapidSend”.

El análisis de la auditoria esta basado en el análisis del control interno como vía de solución alos problemas de las empresas lo cual hemos encontrado lo siguiente:
En el proceso de Facturación:
Las facturas tienen errores ya que existe una diversidad de descuentos y esto le ocasiona unaserie de problemas en la cobranza.
El control interno con el que se debe contar es con una revisión periódica de los descuentos que existen. Definir los descuentos importantes y eliminar algunosdescuentos para no tener problemas en la cobranza.
El riesgo que tendríamos con esto es que los clientes se quejaran por la falta de diversidad de descuentos como lo teníamos anteriormente.
Existen atrasosen las fechas de emisión de facturas al parecer dado que el sistema en que se ejecuta el proceso se sobrecarga y es muy lento.
Actualización adecuada del sistema por personal autorizado, para tenermayor eficiencia en la facturación a los clientes.
El riesgo sería que al capturar algún dato erróneo saldrían todas las facturas de un cliente con ese mismo error, por lo que debemos contar conpersonal capacitado y hacer una revisión detallada de lo capturado antes de emitir las facturas.
Proceso de atención a clientes:
Los clientes se quejan que los # de atención al cliente están ocupadosmucho tiempo. Al parecer al ingresar tickets de servicio al sistema de atención a clientes el sistema duplica a veces los # de tickets presentando muchos problemas en la atención.
Tener más líneasdisponibles para mejorar la atención a clientes vía telefónica, así como más personal debidamente entrenado que cuente con eficacia y eficiencia de las operaciones.
Revisión del sistema de atención a...