Auditoria De Sistemas

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Los objetivos de esta auditoria son:
Conoces la situación actual en el área de informática
Conocer los riesgos que puede tener el usuario al usar el equipo en las condiciones que se encuentra
Incrementar la satisfacción del usuario agilizando el equipo con el que trabaja


TIPO DE AUDITORIA

Para este caso el tipo de auditoria que se realizara es de Sistemasdebido a que nos enfocaremos en el correcto funcionamiento informático de los sistemas de cómputo con los que encuentra la empresa.


MOTIVO DE LA AUDITORIA

La auditoria se realizara por los siguientes motivos:
Desconocimiento de la situación informática en la empresa
Falta de seguridades lógicas y físicas que garanticen la integridad del personal, equipos e información
Falta de un controlde los equipos con los que se cuenta
Falta de documentación de los equipos informáticos

ALCANCE

La auditoria se realizara en toda la empresa tanto en producción como en oficinas a excepción de los equipos de los directivos ya que sus equipos son de uso personal y no pertenecen a los recursos de la empresa.


CONFIGURACION DE HARDWARE Y SOFTWARE

HARDWARE

En esta empresa el hardwareque se utiliza es el siguiente:

- Computadora
- Impresora de etiquetas
- Lector de código de barras
- Teclados
- Mouse
- Monitores
- Multifuncional (impresora, escáner, copiadora)
- Switch
- Cable UTP
- Conmutador
- Caja Infinity Box (programación de celulares)
- Caja MT Box (programación de celulares)
- Caja NS Pro (programación de celulares)
- Caja Vigis (programación decelulares)
- Cables especiales para celulares








SOFTWARE

Los programas que se utilizan son:

- Windows 2000, 2003(Server), XP
- Office 2003 y 2007
- AdminPaq
- Programa de Fabio (especial solo para la empresa)
- Alcatel ot-103
- Infinity wizard
- LG GS107
- Huawei G1101 comunication
- Huawei G1115 comunication
- NS Pro
- Nokia MT Box
- Label Printing v1.2
- Label Matrix32 v4.80














A continuación se muestra una tabla de las características de los equipos con los que cuenta la empresa así como la ubicación de los mismos en las diferentes áreas de trabajo con las que cuenta:






















CONTROLES

A continuación se muestra una lista de los controles con los que cuenta y con los que no cuenta la empresaactualmente:


CONTROLES PREVENTIVOS

La empresa cuenta con letreros de “No Fumar”, “Salida de Emergencia”, “Extintores”
NO cuenta con sistemas de clave de acceso ni puertas que restrinjan el lugar al personal no autorizado solo vigilancia (guardias y circuito cerrado)


CONTROLES DETECTIVOS

No cuenta con este tipo de control ya que nunca se ha realizado una auditoria


CONTROLESCORRECTIVOS

No cuenta con este tipo de control


AUTENTICIDAD

Solo los equipos de los directivos, Almacén y el servidor cuentan con Passwords debido a que no se maneja información de suma importancia en los equipos de las líneas de producción ya que los datos son enviados directamente al servidor


EXACTITUD

El sistema con el que cuenta la empresa utilizado dentro de algunas áreas deproducción tiene como nombre “Programa de Fabio” (sistema creado especialmente para la empresa) cuenta con los requisitos necesarios para asegurar la correcta introducción de los datos y para detectar los datos que tienen algún error o que ya se encuentran en su base de datos, evitando que los datos se repitan

También cuenta con el Adminpaq software que utilizan para los movimientos que serealizan en Almacén, por esta parte solo el encargado podría introducir datos erróneos pero podrían ser corregidos a la hora de entregar reportes

En oficinas no cuentan con un sistema que verifique la coherencia de los datos solo tienen reportes ya diseñados en Excel sobre los cuales hacen sus operaciones.


TOTALIDAD

El “Programa de Fabio” y el Adminpaq cuenta con reportes que indican el...