AUDITORIA ECOAMBIENTAL MPA

SECTOR MEDIO AMBIENTE
GERENCIA TÉCNICA Y PLANEAMIENTO

BAG.MPA.020/09 – Auditorías
ambientales en etapa de
construcción

Revisión 4

Agosto 2013

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Revisión 04
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CONTROL DE REVISIONES
Revisión

Fecha Rev.

Solicitante

Cambios realizados

1

17/06/2010

Actualización Anual

2

17/02/2011

Actualización Anual

3

21/10/2011Corrección

4

12/08/2013

Actualización

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TABLA DE CONTENIDO
A. OBJETO
B. CAMPO DE APLICACIÓN / ALCANCE
C. MARCO JURÍDICO
D. ACTORES PARTICIPANTES
E. FORMULARIOS UTILIZADOS
F.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

G. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
G.1

PROGRAMA DE AUDITORÍA

G.2

OBJETIVOS Y ALCANCES

G.3

MÉTODOS DE CONTROLG.4

IDENTIFICACIÓN DE DESVÍOS

G.5

COMUNICACIÓN

G.6

INFORMES DE AUDITORÍA

H. DIAGRAMA DE FLUJO
I.

GLOSARIO
I.1
I.2

J.

SIGLAS
DEFINICIONES

EXCEPCIONES

K. ARCHIVO
L.

ANEXOS
ANEXO I – PLANILLA DE AUDITORÍA AMBIENTAL EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN................................................................................................................................
ANEXO II – PLANILLA DE AUDITORÍA AMBIENTAL FINAL
ANEXO III – NO CONFORMIDAD

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A. OBJETO
Estructurar y organizar el proceso de verificación sistemático, periódico y documentado
del grado de cumplimiento de la Norma NAG 153 y de los estudios y procedimientos
resultantes de su aplicación.

B. CAMPO DE APLICACIÓN / ALCANCE
Comprendetodas las obras proyectadas por la Subdistribuidora y aquellas proyectadas
por la Subdistribuidora y ejecutadas por Empresas Contratistas.

C. MARCO JURÍDICO

D. ACTORES PARTICIPANTES
Gerencia Técnica y Planeamiento

E. FORMULARIOS UTILIZADOS
Planilla de auditoría ambiental en etapa de construcción, adjunta como Anexo I
Planilla de auditoría ambiental final, adjunta como Anexo IIPlanilla de No Conformidad, adjunta como Anexo III

F. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
BAG.MPA.005/09 Excavación, zanjeo, el período de zanja abierta y la tapada
BAG.MPA.008/09 Zonas con pendientes y/o con características erosivas
BAG.MPA.010/09 Auditorías Ambientales en etapa de Operación
BAG.MPA.012/09 Gestión residuos

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BAG.MPA.016/09 Plande llamadas ante contingencias ambientales.
BAG.MPA.028/09 Trabajos de soldaduras
BAG.MPA.026/09 Cartelería y colores de seguridad
BAG.MPA.029/09 Higiene y Seguridad y medio Ambiente

G. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Los componentes que integran cada Auditoría Ambiental corresponderán a:
G.1

Programa de auditoría

El número de auditorías a realizar no será menor al requerido en laNorma NAG 153.
Así, en el caso de obras que no puedan ser calificadas como “Menores” según el
punto 3.1.1. de la Norma NAG 153, con requerimiento de ejecución de EIA y PGA,
estas serán de periodicidad mensual, una de las cuales será final, una vez concluida
la etapa constructiva.
G.2

Objetivos y alcances

Establecer los alcances, la información y la forma de realización de las AuditoríasAmbientales en obras efectuadas por BAGSA o ejecutadas por empresas
contratistas.
G.3

Métodos de control

El Auditor, o el equipo auditor en correspondencia del caso, tendrá que proceder al
llenado de las planillas Auditorías Ambientales durante la obra y la Planilla de
Auditorías Ambientales Etapa Final.
No obstante, en correspondencia con las características del medio físico ybiológico
y de la obra, de ser necesario se establecerá otros parámetros específicos a auditar.
G.4

Identificación de desvíos

En caso de verificarse desvíos o No Conformidades, en cuanto al cumplimiento
normativo, al PPA o a cualquiera de los objetos particulares definidos en el PAA,
serán identificados, caracterizados y documentados. En el Anexo III se adjunta la
planilla respectiva....