Auditoria Ejemplo

OBJETIVO DE LA AUDITORIA Cumplimiento del Sistema de Gestión Conjunta……………………………….

ALCANCE: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y Documentos del SGC aplicables a la CT La Plata……………………………………………………………………………………………………………………….

ÁREA: CT LaPlata…..……………….…………...........................................................................................................

UBICACIÓN (DIRECCION): Calle 528 entre 146 y 149 de La Plata……………………….……………………...

FECHA DE LA AUDITORIA: 26-07-10

AUDITOR LIDER: Pepe Daniel

AUDITOR:---------------

AUDITOR: ---------------

AUDITOR EN ENTRENAMIENTO: Carla Buceta

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
NUMERO
REVISIÓN
ISO 9001 2008
ISO 14001 2004
OHSAS 18001 2007
PEC 01 00
PEC 02 03
PE4 01 00
PGA 04 00
Política de CSSA 2006 00
Manual de CSSA 8 04
PGC 01 23
PGC 07 06
PGC 03 04
PGC 05 06
PGC 06 10
PGC 02 01
PGC 09 01
PGC 19 00
PGC 08 04

PERSONAL AUDITADONOMBRE Y APELLIDO AREA FUNCIÓN
CT La Plata Jefe
Administrativa Administrativo
Mecánica Encargado

DISTRIBUCION DEL INFORME

NOMBRE Y APELLIDO CARGO
Gerente de O&M de Usinas
Jefe de Proceso y Mantenimiento de Turbinas
Jefe Usina La Plata
Gerente de CSSA

Informe:
Se lleva a cabo la reunión inicial en la cual se acordó la agenda de la Auditoria y en el transcurso de la misma severificaron los procesos definidos dentro del alcance.
El Sistema de Gestión Conjunta se encuentra en proceso de implementación en la CT auditada. Al momento se ha finalizado con la elaboración, revisión, aprobación y comunicación de los documentos comunes a todas las CT exigidos por las normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 y se encuentran en proceso de elaboración y revisión documentosrelacionados a cuestiones operativas de la CT. Punto 4.1 de ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 (OK)
Se verifica que la documentación del sistema de gestión incluye: una política de CSSA (Emisión 2006 Rev 00) un manual de CSSA (Versión 8 Rev 04) en el cual no se registran exclusiones para el alcance “Instalación, operación y mantenimiento de centrales termoeléctricas incluyendo planta detratamiento de gas”, un procedimiento de control de documentos (PGC 01 Rev 23), uno de control de registros (PGC 07 Rev 06), uno de Auditorias Internas y Externas (PGC 03 Rev 04), uno de No Conformidades (PGC 05 Rev 06), uno de Acciones Correctivas y Preventivas (PGC 06 Rev 10), uno de Respuesta ante Emergencia (PGC 02 Rev 01), uno de Identificación de aspectos e impactos ambientales y de peligrosy riesgos de SSO (PGC 09 Rev 01), uno de accidentes e incidentes (PGC 019 Rev 00) y uno sobre Requerimientos legales y otros (PGC 08 Rev 04). Punto 4.2 de ISO 9001:2008, Punto 4.1 de ISO 14001:2004 y Punto 4.1 de OHSAS 18001:2007 (OK)
Se verificó que los documentos vigentes (Política de CSSA 2006 Rev 00, Manual de CSSA Versión 8 Rev 04, PGC 01 Rev 23, PGC 07 Rev 06, PGC 03 Rev 04, PGC 05 Rev 06,PGC 06 Rev 10, PGC 02 Rev 01, PGC 09 REv 01, PGC 019 Rev 00, PGC 08 Rev 04, PEC 01 Rev 00, PEC 02 Rev 03, PE4 01 Rev 00, PGA 04 Rev 00 y otros procedimientos comunes) aplicables a la CT La Plata se encuentran disponibles en sus puntos de uso a través de Intranet. (OK) Punto 4.2.3 de ISO 9001:2008, Punto 4.4.5 de OHSAS 18001:2007 y Punto 4.4.5 de ISO 14001:2004.
Se verifica la realización de unmapa de procesos de CT La Plata a fin de determinar la descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de calidad. El mismo no se encuentra aprobado por la Gerencia. Punto 4.1 de ISO 9001:2008 (Obs1)
Se verifica la comunicación de la Política de CSSA a todos los niveles de la compañía a través de publicaciones en cartelera, vía mail a través de comunicaciones de RRHH con...