Auditoria en sistemas

TABLA DE CONTENIDO

1. Reseña Histórica
2. Misión
3. Visión
4. Valores
5. Programa de Auditoría
6. Análisis y resultados del Programa de Auditoría

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE

Reseña Histórica

El Hospital Pablo Tobón Uribe inició tareas en 1970, pero su historia data desde el 12 de febrero de 1946, cuando la Fundación Andi firmó el acta de constitución de unHospital que llevaría su nombre y prestaría servicio a los trabajadores de las empresas afiliadas a dicha entidad. La construcción de la obra se inició el 4 de agosto de 1949 con un diseño concebido con gran visión de futuro por parte de una prestigiosa firma internacional.

Misión

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimientoen el marco del humanismo Cristiano.

Visión

Ser Hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad, centrado en el ser humano y abierto al mundo.

Valores

Verdad
Amor
Liderazgo
Orden
Respeto
Equidad
Solidaridad

CONOCIMIENTO DEL APLICATIVO DE “CARTERA”

PROGRAMA DE AUDITORIA

NOMBRE DEL COMPONENTE AUDITADO:

Software de Cartera.

OBJETIVO GENERAL:Identificar y evaluar posibles riesgos del software de Cartera, para verificar y asegurar la disponibilidad y confiabilidad de la información.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
• Conocer los controles establecidos en el software de cartera y los procedimientos manuales de la aplicación
• Evaluar el plan de contingencias de la aplicación, e identificar si es apropiado para dar continuidad a lasoperaciones del negocio en caso de interrupciones prolongadas por fallas de hardware, software o potencia eléctrica
• Evaluar los perfiles de usuario de la aplicación de cartera, de acuerdo a las políticas definidas por la Gerencia de Cartera
ALCANCE:

Identificar los posibles riesgos en el aplicativo de Cartera del Hospital Pablo Tobón Uribe.

METODOLOGÍA:

Para desarrollar la auditoria alaplicativo de cartera, se aplicarán las siguientes técnicas:
• Entrevistas.
• Cuestionario del control.
• Análisis de saldo
• Técnica Documentaria

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA:

|DESCRIPCIÓN |HECHO POR |OBSERVACIONES |
|1. Solicite documentación relacionada con el diseño,desarrollo y control del aplicativo. | | |
|2. Solicite información del o los proveedores que soportan el aplicativo. | | |
|3. Solicite una relación de los usuarios directos del aplicativo tales como: administrador, usuario líder | | |
|entreotros. | | |
|4. Diseñe y aplique un cuestionario a los usuarios del aplicativo, para identificar la forma como operan el| | |
|sistema. || |
|5. Diseñe y aplique una entrevista a los principales usuarios de la información generada por el aplicativo.| | |
|6. Verifique el organigrama con la estructura de organización del área. | | |
|7. Verifique los procedimientos para la propuesta de realizaciónde nuevos proyectos. | | |
|8. Prepare cuestionario de control para determinar la calidad del control del aplicativo de cartera. | | |
|9. Prepare recomendaciones que ataquen las causas de las debilidades para que sean aplicadas por la | | |
|empresa....