Auditoria Externa

Tipo de Auditoría: Externa
Empresa Auditada: SME(Sistema de Movilizacion Electoral
Empresa Auditadora: Conal (Control de Alertas y seguimientos de fenómenos )
Fecha de inicioAuditoría: 30 de julio 2012
Termino de auditoría: 2 de agosto 2012

I. DESARROLLO DEL SISTEMA
PREGUNTAS CUMPLE
SÍ NO

1. ¿Los objetivos establecidos son congruentes con los objetivos institucionales? √2. ¿Se establecieron políticas para el desarrollo del sistema? √

3. ¿El sistema cubre las necesidades de la Dependencia? √

4. ¿El sistema se desarrolló durante el tiempo establecido? √5. ¿Los usuarios y el personal de procesamiento de datos está capacitados para utilizar las nuevas aplicaciones? √

6. ¿Existen un manual de usuario para el sistema desarrollado? √

7. Encaso de existir ¿es entendible o fácil de usar? √

8. ¿Se pretende innovar a corto plazo el sistema? √





II. CONTROL DE CALIDAD
PREGUNTAS CUMPLE
SÍ NO

9. ¿Existe un documento depolítica de calidad? √

10. ¿Existe un documento de objetivos de calidad? √

11. ¿Los objetivos son medibles y están asociados a un indicador? √
12. ¿Existen procedimientos documentados exigidos porla empresa y necesarios para el desarrollo del sistema? √

III. CONTROL DE PROCESOS
PREGUNTAS CUMPLE
SÍ NO

13. ¿Se controla el avance del proyecto? √

14. ¿Se llevan a cabo revisionesperiódicas del sistema para determinar si aun cumplen con los objetivos para el cual fue diseñado: de análisis, de programación? √

IV. DISEÑO Y PROGRAMACIÓN

PREGUNTAS CUMPLE
SÍ NO

15. ¿Existeuna descripción general escrita que incluya los objetivos que se deben alcanzar? √

16. ¿Se han elaborado un diagrama de flujo del sistema para cada programa o módulo? √

17. ¿La captura de losdatos del programa es realizada por los programadores? √

18. ¿Los programadores se encargan de realizar las pruebas del programa y de la corrección de resultados? √

19 ¿El programa es...