Auditoria faena

Plan de auditoria
Alcance de la auditoria
La auditoria se realizara a todos los departamentos de la casa central y a las faenas 1 y 2.
CASA CENTRAL
* Gerente general
* Gerente de operaciones
* Proyecto
* Finanzas
* Jefe de sistemas de gestión calidad y ambiente
* Bodega
* Abastecimiento
* Logística
* Jefe de recursos humanos
FAENA 1
* Administrador* Administrativo
* Bodega
* Operaciones obras civiles
* Mantención
* Encargado de calidad y ambiente
FAENA 2
* Administrador
* Administrativo
* Bodega
* Operaciones arriendo equipos pesados
* Mantención
* Encargado calidad y ambiente
LUGAR Y FECHA DE LA AUDITORIA
La auditoria a realizar en la empresa, se llevara a cabo en 2 días, dentro de los cuales sellevaran a cabo todas las actividades determinadas en este plan.

REUNION DE INICIO DE LA AUDITORIA
Se lleva a cabo en hotel Enjoy Antofagasta, personas que participaran en la reunión son los auditores (auditor líder y auditor A y B), el Gerente general, Gerente de operaciones, Jefe de sistema gestión, calidad y ambiente, administrador de faena 1 y faena 2, puntos a tratar en la reunión seránlos siguientes:

a) Objetivos, alcance y criterios de auditoría.
b) Horarios de la auditoría, fecha y hora de la reunión final
c) Métodos y procedimientos que se utilizarán para realizar la auditoría.
d) Canales de comunicación formal entre el equipo auditor y el auditado.
e) Confirmación de que los recursos e instalaciones que necesita el equipo auditor están disponibles.
f) Confirmación delos asuntos relacionados con la confidencialidad.
g) Información acerca de las condiciones bajo las cuales la auditoría puede darse por terminada.
h) Información acerca de cualquier sistema de apelación sobre la realización o las conclusiones de la auditoría.

Auditoria a la casa central
Horarios | 1° DIA |
Inicio | Final | Actividad | Área | Documentos a auditar y/o temas a tratar |Responsables |
CASA CENTRAL |
8:00 | 9:00 | Desayuno | casino | Casa central | |
9:00 | 11:00 | auditoria | Gerencia general | a) compromiso de la direcciónb)enfoque al clientec)política de la calidadd)objetivo de la calidade)representante de la direcciónf)revisión por la direccióng)procesos relacionados con el clienteh)medición, análisis y mejorai)satisfacción del clientej)análisis dedatok)mejora continua | Auditor líder |
11:00 | 12:00 | auditoria | Gerencia operaciones | a)disponibilidad de información que describa la calidad del productob)disponibilidad de instrucciones de trabajoc)utilización del equipo apropiadod)uso de métodos y procedimientos específicose)actividades de despacho y posteriores al despacho | Auditor líder |
12:00 | 12:30 | auditoria | Proyecto |a)planificación del diseño y desarrollob)insumos para el diseño y desarrolloc)resultados del diseño y desarrollod)revisión del diseño y desarrolloe)verificación del diseñof)validación del diseño y desarrollog)control de cambios del diseño y desarrollo | Auditor líder |
12:30 | 13:00 | auditoria | Finanzas | a)gestión de los recursosb)datos de compras | Auditor líder |
13:00 | 14:00 | almuerzo | casino |Casa central | |
14:00 | 18:00 | auditoria | Jefe sistemas de gestión de calidad y ambiente | a)control de los documentosb)control de los registrosc)auditoria internad)control de producto no conformee)acción correctivaf)acción preventiva | Auditor líder |
horarios | 2° DIA |
inicio | final | actividad | Área | Documentos a auditar y/o temas a tratar | responsables |
CASA CENTRAL |
08:00 |09:00 | desayuno | casino | Casa central | |
09:00 | 10:00 | auditoria | bodega | a)preservación del producto (daño por manipulación, mantenimiento y almacenamiento) | Auditor líder |
11:00 | 11:30 | auditoria | abastecimiento | a)proceso de comprasb)información de las comprasc)verificación de los productos comprados | Auditor líder |
11:30 | 13:00 | auditoria | logística | a) Operación...