Auditoria Gestion Talento Humano

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME DE AUDITORÍA
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
PROCESO DE MEJORA CONTINUA

FECHA
CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

15-may-08
FIA-01
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Auditoría SCI
Auditoría de Calidad

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1. INFORME

Auditoria interna alproceso de Gestión del Talento Humano.
2. CRITERIOS DE AUDITORÍA
Constitución Política de Colombia, artículos 6, 209, 267, 269, 334.
LEY 909 de 2004, “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”; Ley 190 de 1995 por la cual
se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administraciónpública y se fijan
disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa ;Ley 489 de 1998, “Por la
cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades de orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y
se dictanotras disposiciones”; Ley 734 de 2002, “Por la cual se expide el Código Único
Disciplinario”; Ley 951 de 2005, “Por la cual se crea el Acta de Informe de Gestión”; Directiva
007 de 2006, por medio de la cual se establecen los criterios para los informes de gestión de
que trata la ley 951 de 2005.
Decreto 1567 de 1998, por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y estímulos
paralos empleados del Estado; Decreto 1950 de 1973, por el cual se reglamentan normas
sobre administración de personal; Decreto 2539 de 2005, por el cual se establecen las
competencias generales para los empleos públicos para los distintos niveles jerárquicos;
Decreto 785 de 2005, por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y
funciones y requisitos generales de los empleos delas entidades territoriales; Decreto 1227
de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567
de 1998, Decreto 1228 de 2005, por la cual se reglamenta el art.16 de la Ley 909 de 2004
sobre las comisiones de persona; Decreto 607 de 2007, por el cual se determina el Objeto, la
Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de IntegraciónSocial y
Decreto 371 de 2010, por el cual se establecen criterios para preservar y fortalecer la
transparencia y para la prevención de la corrupción.
Resolución 0564 de 2007, por medio de la cual se conforma la comisión de personal dentro
de la SDIS y Decreto 133 de 2001, por el cual se modifica el horario de trabajo de los
servidores públicos del sector central de la administración distrital.Procedimientos propios del proceso: Bienestar Social, Convocatoria a Encargos y
Provisionalidad, Incentivos, y Vinculación y Desvinculación.

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3. LÍDER-ESA DEL PROCESO
Guillermo Cesar Saray Rico.
Director de Gestión Corporativa.
4. EQUIPO AUDITOR
Luz Mary Zuluaga Gomez.
Pedro Antonio Infante Bonilla.
Luis Guillermo Patiño Muñoz
Dairo Vladimir Coy Cruz.
Se contó con el apoyo para la auditoria in situ, de la profesional Alcira Fonseca Barón, del
área de apoyo a laSupervisión de Contratos de Subsecretaría de la SDIS.
5. OBJETIVO
Evaluar la conformidad en el Proceso de Gestión de Talento Humano, con los requisitos
establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2005, NTCGP-1000
2009, las disposiciones legales, los planes, los programas y procedimientos aplicables y
establecer su grado de avance y mejora en el marco del Si stema...