Auditoria Hospital de Yopal

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA No

2009 - 2

FECHA:

D

17

M

07

A

2009

PROCESO

Atender Apoyo Diagnóstico y Terapeutico ADYT 02001 (Procedimiento Nutrición ADYT 02 A019)

OBJETIVO DE LA
AUDITORA

Determinar el grado de conformidad de los procedimientos e instalaciones del proceso de ATENDER NUTRICION Y
DIETETICA, con respecto a los requisitos dehabilitación (Res. 1043 del 3 de abril de 2006) y a los demás criterios
aquí relacionados y considerados como parte de la Garantía de la Calidad en el servicio.

ALCANCE DE LA
AUDITORIA

Aplica para la revisión del grado de sostenimiento de los estándares de Habilitación propios del área, los
procedimientos documentados y las prácticas propias del servicio. Se reviso el acta de inspección sanitaria aestablecimientos de preparación, consumo, expendios y deposito de alimentos y bebidas. Realizada por la alcaldía de
Yopal división de salud publica el día 28 de abril de 2009
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CRITERIOS
CONSIDERADOS

Manual de estándares de Habilitación, Manual de
Procedimientos, Atributos de la Calidad (Dec. 1011 de
2006, Res 1043/06, Circular 030/06), Guías de manejo
clínico, Norma para la HistoriaClínica (Res. 1995/99),
Manual de Bioseguridad, Manual de buenas prácticas
de esterilización, Manual de asepsia y antisepsia,
Calidad Esperada y Manual de Riesgos del servicio. METODOLOGÍAS
Resolución 741/97. Las demás normas relacionadas
con la prestación de servicios de salud para IPS.
Decreto 3075 de 1997 del INVIMA Por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictanotras disposiciones.

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Revisión de documentos
y/o
manuales propios de la unidad.
Revisión de registros clínicos y
administrativos.
Registro fotográfico de evidencias.
Entrevistas a funcionarios de la
Unidad de los diferentes niveles.
Observación de simulacros y
procedimientos clínicos.
Se reviso
el acta de inspección
sanitaria a establecimientos de
preparación, consumo,expendios y
deposito de alimentos y bebidas.
Realizada por la alcaldía de Yopal
división de salud publica el día 28
de abril de 2009

VISIÓN GLOBAL DEL PROCESO

Se evidenció deterioro de sus instalaciones físicas y de mobiliario así como dificultades para asegurar un oportuno y
adecuado mantenimiento tanto de las instalaciones físicas como del inmobiliario. Existen falencias notorias enel
cumplimiento de los requisitos mínimos de la habitación y de la calidad por parte la empresa contrata para la prestación del
servicio de nutrición y dietética. Falta mayor compromiso de las partes contratantes para la prestación de un servicio de
nutrición y dietética que sea considerado parte importante del tratamiento y recuperación de las pacientes.
FORTALEZAS Y ASPECTOS DESTACABLES
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Buena disposición y actitud frente al proceso de auditoria interna tomando incluso medidas correctivas inmediatas a las
no conformidades encontradas.
Ambiente de trabajo organizado y permanente actitud de servicio e información al cliente tanto de la institución como de
la empresa contratista.

ASPECTOS POR MEJORAR

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Definición y seguimiento a los riesgos inherentes a laprestación de servicio de nutrición procurando mejorar el reporte
y análisis de los eventos adversos centinelas del S.O.G.C. e indicadores de calidad
Mayor seguimiento y control al cronograma de mantenimiento preventivo, tanto de sus instalaciones como del
inmobiliario, con el fin de que se los mantengan óptimos para prevenir y minimizar los riesgos para el paciente, el
Talento Humano.Fortalecer las actividades encaminadas a conocer los estándares mínimos de habilitación por parte del personal de la
institución y de la empresa contratada para lograr adherencia con los procesos, Guías, normas de bioseguridad y
prevención de riesgos para los pacientes y funcionarios.
Gestionar el arreglo de la infraestructura del servició de cocina sobre todo de aquellas que impliquen un alto...