Auditoria informatica

MEMORANDUM 001

Para: ASOCIACION “LA MINGA”
De: Ecuaditores S.A
Asunto: Comunicación de Inicio de la Auditoria
Fecha: 20 del Julio del 2009

Cumplo con informarle que la empresa “Ecuaditores S.A.” dará inicio a la Auditoría al Área de Seguridad Informática 22 de Julio del presente año, por el período correspondiente del 1 de Enero del 2009 al 30 de Junio del 2009.

Aprovecho laoportunidad para solicitar que remita a nuestra empresa cualquier documentación que tenga relación con la auditoría por empezar; y prestar toda colaboración necesaria a fin de obtener buenos resultados en este esfuerzo mutuo.

FORMULARIO DE VISTA PREVIA
1.- DATOS GENERALES
Denominación de la unidad: Área Informática de la ASOCIACION DE MUJERES INDIGENASD LA MINGA
Objetivos de la unidad:Procesamiento automático de la información
Fecha de creación de la unidad: Noviembre del 2000
Funcionario responsable: Teg. Fernando Herrera
2.- ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL
La Asociación La Minga trabaja con 11 personas en las oficinas encargadas de actividades especificas quienes reciben órdenes directas de gerencia. Además trabajan 100 personas en los centros infantiles de: Colta, Guamote, Alausí yRiobamba, que se dirigen a un coordinador y el mismo a gerencia.
Solo el personal de las oficinas cuenta con computadoras. Este mismo personal es el responsable y a la vez encargado de coordinar todas las actividades para proporcionar mantenimiento, seguridades, respaldos, etc. de los equipos de computo, información y sistemas.
3.- RECURSOS HUMANOS
Número total de empleados: La Asociación deMujeres Indígenas “La Minga” trabaja con 11 personas en oficinas
Distribución y preparación académica
DEPARTAMENTO | EMPLEADOS | CON FORMACION | OTROS |
Gerencia | 1 | 1 | |
Contabilidad | 4 | 2 | 2 |
Presidencia | 1 | 0 | |
Comunicación | 1 | 1 | |
Coordinación | 3 | 2 | |
Proyectos | 1 | 0 | |

4.- SISTEMAS DE INFORMACION
La Asociación de Mujeres Indígenas La Minga,,trabaja con el programa Mónica 8 y Timax: en Mónica 8 se procesa información para los aportes del extranjero y Timax para los aportes del INNFA. Estos programas se usan para procesar información contable, en dos computadores a los cuales tienen acceso 2 personas; las contadoras, cada una realiza su trabajo de acuerdo al presupuesto establecido y las necesidades diarias. Cada contadora registra lasactividades en el programa que se necesite y al final del día se procesa la información y presenta resultados.
Los demás computadores utilizan Office y no es estrictamente necesario compartir información entre sí. Cada uno se dedica a realizar su trabajo y cumplir con los objetivos ya establecido.
Los programas Monica 8 y Timax son los adecuados para las funciones de la empresa.
5.- HARDWARELos equipos con los que la empresa trabaja, detallados en forma general son:
Gerencia.- cuenta con un computador portátil Compaq CQ60
Contabilidad.-dispone de cuatro computadores el primero, un computador Corel Dual 2.6 HZ, con monitor de 15” Samsung pantalla plana, cuenta con impresora propia Lexmar k Z12.
El segundo, un computador Pentium IV 3.0, con un monitor de 17” Samsung, con unaimpresora Lexmark 530
El tercero, computador Pentium 2.6, con un monitor de 17” de pantalla plana, con una impresora Lexmark X2110
El cuarto, un computador Pentium IV 2.4, con un monito de 15” normal, no dispone impresora
En este departamento se encuentra un computador Pentium IV de 2.8, monitor de 15” normal, sin impresora este equipo es el servidor de internet y de red; cuenta con un modemde CNT modelo Tomsom
Además cabe informar que todas están conectadas a la red.
Presidencia.- cuenta con dos computadores; la primera Pentium IV 2.4, monitor de 15” normal, impresora Samsung ML2010
La segunda, una computadora Intel Dual Core 2.6 monitor de 17” pantalla plana, no dispone de impresora.
Comunicación.- usa un computador Pentium IV 3.0, con monitor de 17” normal, sin impresora...