Auditoria informatica

AUDITORÍA INFORMÁTICA
ORGANIZACIÓN (para aplicar al jefe del área Informática o el responsable de ella)
1. ¿Los niveles jerárquicos establecidos actualmente son necesarios y suficientes para el desarrollo de las actividades del área? SI NO 2. ¿Por qué o cuáles son sus recomendaciones? ____________________________________________________________

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_________ 3. Permiten los niveles jerárquicos actuales que se desarrolle adecuadamente la: a. Operación SI NO b. Supervisión SI NO c. Comunicación ascendente SI NO d. Comunicación descendente SI NO e. Toma de decisiones SI NO Si alguna de las respuestas en negativa, explique por qué: ____________________________________________________________

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_________ 4. ¿El área y sub áreas tiene delimitadas con claridad sus responsabilidades? SI NO No, ¿Qué efectos provoca esta situación? ____________________________________________________________

_________ 5. ¿Los puestos actuales son adecuados a las necesidades que tiene el área para llevar a cabo sus funciones? SI NO No, ¿Por qué razón?____________________________________________________________

_________ 6. ¿El número de empleados que trabajan actualmente es adecuado para cumplir con las funciones encomendadas? SI NO 7. Pida la planilla de personal 8. ¿Cuál es el número de personal que consideraría adecuado? Señale el puesto o puestos. ____________________________________________________________

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_________ 9. ¿Se encuentra definida adecuadamente la línea de autoridad? SI NO No, ¿Por qué razón? ____________________________________________________________

_________ 10. ¿Su autoridad va de acuerdo a su responsabilidad? SI NO No, ¿Por qué razón? ____________________________________________________________

_________ 11. ¿En su área se hanpresentado conflictos por el ejercicio de la autoridad? ? SI NO Si, explique en qué casos: ____________________________________________________________

_________ 12. ¿Existe en el área algún sistema de sugerencias y quejas por parte del personal? SI NO 13. ¿Se han establecido funciones del área? SI NO No, ¿Por qué razón? ____________________________________________________________

_________ 14.¿Están por escrito en algún documento las funciones del área? SI NO No, Explique ¿Por qué razón? ____________________________________________________________

_________ 15. Solicite los manuales de descripción de puestos (MOF) 16. ¿Cuál es la forma de dar a conocer las funciones? ____________________________________________________________

_________ 17. ¿Quién elaboró las funciones?____________________________________________________________

_________ 18. ¿Quién las autorizó o aprobó? ____________________________________________________________

_________ 19. ¿Las funciones están encaminadas a la consecución de los objetivos institucionales e internos? ? SI NO No, ¿Por qué razón? ____________________________________________________________

_________ Sugerencias:____________________________________________________________

_________ 20. ¿Conocen otras áreas las funciones del área? SI NO No, ¿Por qué razón? ____________________________________________________________

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21. ¿Considera que se deben dar a conocer? SI NO No, ¿Por qué razón? ____________________________________________________________

_________ 22. ¿Son adecuadas a la realidad las funciones?SINO No, ¿Por qué no son adecuadas? ____________________________________________________________

_________ 23. ¿Son adecuadas a las necesidades actuales? SI NO No, ¿Por qué razón? ____________________________________________________________

_________ 24. ¿Cuáles son sus principales limitaciones? ____________________________________________________________

_________ 25. ¿Están adecuadas...