Auditoria Informe


Informe de control interno


Entradas y Salidas de Efectivo
1- Área de oportunidad: La actividad de la caja grande no se registra a diario
Solución: tener establecido cada cuando se deberegistrar los movimientos de la misma, así como asignar un responsables para la supervisión y seguimiento de que esto se cumpla.
2-Área de oportunidad: No les concilia los arqueos de la personaresponsable:
Solución: someter al responsables por exámenes de confianza, sino funciona esto, cambiar de responsable en el área.
3-Área de oportunidad: Las personas externas al área encargada, no saben lo que esun arqueo
Solución: relacionar los demás departamento teniendo en cuenta lo que se debe de hacer antes y después del proceso que ellos harán, no quiere decir que ellos lo harán sino que se relacionescon la secuencia del proceso.
4-Área de oportunidad: Se percató que no hay una persona responsable de darle seguimiento a los cheques devueltos por los clientes.
Solución: asignar a responsable dedarle seguimiento a estos cheques, así mismo que se lleve un registro de esto
Inventarios:
1-Área de oportunidad: Los registros internos no se encuentran al día.
Solución: establecer registros acierto plazo de tiempo para los registros de insumos.
2-Área de oportunidad: Hay material obsoleto que aún se inventaría, formando parte de la información financiera.
Solución: Hacer chequeo del materialantes de ser tomado para información financiera, para evitar desperdicios, y dispersión de la información registrada y en lo que en verdad se tiene.
3-Área de oportunidad: En el último inventario hahabido faltantes de 200 artículos, caso sin seguimiento.
Solución: dar a los empleados premios por productividad, para así lograr empleados motivados y comprometidos con su trabajo, creando empleadosfieles y honestos, que a la ves dirán lo que está mal, también darles la oportunidad de que opinen para la mejora de su área.
4-Área de oportunidad: Se dice hacer reporte a diarios de las existencias,...